老師，有家單位新開(kāi)的，沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，只有費(fèi)用，12月份做賬的時(shí)候忘記計(jì)提折舊了，報(bào)第四季度所得稅的金額錯(cuò)了，在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整可以嗎？
你好老師，本身您就沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，嗯然后呢，你沒(méi)有具體折舊的話，你不要在匯算清繳的時(shí)候再做了，你直接在今年一月份的時(shí)候不提上就可以了。
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請(qǐng)問(wèn)老師，第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)交了，然后老板又給了些報(bào)銷(xiāo)票，請(qǐng)問(wèn)是回去調(diào)整12月的報(bào)表，匯算清繳的時(shí)候再改報(bào)表嗎，就是沒(méi)有整明白明明報(bào)第四季度的時(shí)候就把賬做完報(bào)表做完了才報(bào)的，都報(bào)完了再回去改賬嗎
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老師，有家單位新開(kāi)的，沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，只有費(fèi)用，12月份做賬的時(shí)候忘記計(jì)提折舊了，報(bào)第四季度所得稅的金額錯(cuò)了，在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整可以嗎？
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企業(yè)所得稅2022年1.2季度研發(fā)費(fèi)用忘記填寫(xiě)，從第三季度開(kāi)始填寫(xiě)的，現(xiàn)在本年累計(jì)金額只有第三季度的研發(fā)費(fèi)用金額，這樣有影響嗎？可以在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎
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老師，匯算清繳的時(shí)候提示這樣，我填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入是賬面的，增值稅申報(bào)的累記收入和賬上的不一致，因?yàn)?2月有收入沒(méi)有確認(rèn)但是我申報(bào)了，在匯算清繳的時(shí)候我在納稅調(diào)整明細(xì)表里做了調(diào)整，可是還是顯示這樣，哪里出錯(cuò)了呢
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老師，2023年第四季度要繳納企業(yè)所得稅，我沒(méi)有計(jì)提，我在2024年1月繳納稅款，做相應(yīng)月份的時(shí)候計(jì)提的企業(yè)所得稅，是不是跨年了。得把所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整
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這題第一問(wèn):借:遞延所得稅負(fù)債50 貸:年初未分配利潤(rùn)50 這次分錄怎么理解，老師
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老師，我們是代賬公司，收到客戶(hù)一年的代賬費(fèi)，這個(gè)怎么入賬？對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的？
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公司還貸款，A公司幫我們還了，我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款，怎么計(jì)科目
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但是我這邊已經(jīng)反過(guò)賬補(bǔ)提了，要怎么辦
您反過(guò)賬補(bǔ)提了，您可以在電子稅務(wù)局更正報(bào)表。
但是已經(jīng)過(guò)申報(bào)期了呀
嗯，已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期了，也是可以更正報(bào)表的。
只有作廢沒(méi)有更正申報(bào)
老師，現(xiàn)在可以不調(diào)整，到匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎？
嗯，你好，嗯，可能是咱這兩邊的系統(tǒng)不太一樣吧，你像我這邊山東的系統(tǒng)，我就是可以更正的，如果你那邊不能更正的話，那你的憑證就不要再補(bǔ)提了，就是讓你的憑證和你十十二月底的財(cái)務(wù)報(bào)表保持一致，就可以了，您匯算清繳的時(shí)候呢，也別調(diào)整了，就是等就是2022年一月份的時(shí)候直接補(bǔ)提就可以。
主要我已經(jīng)補(bǔ)提了，然后賬套也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，再反過(guò)賬去有些麻煩，是不是說(shuō)可以調(diào)整的話就調(diào)整一下好了
老師，在軟件中好像也不能補(bǔ)提折舊
手工調(diào)整啊，手工做一筆憑證