# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個(gè)小區(qū)分別建帳 到季報(bào)時(shí)合并報(bào)表上報(bào) 現(xiàn)在其中一個(gè)小區(qū)要建分公司去管理 并且把原先的賬套全部余額轉(zhuǎn)給這個(gè)分公司作期初數(shù)(包括利潤(rùn)分配科目) 這樣行不？ 如果這樣可以轉(zhuǎn) 那么總公司到下個(gè)季報(bào)時(shí) 資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配與利潤(rùn)表的利潤(rùn)分配會(huì)有這個(gè)轉(zhuǎn)出的差額 請(qǐng)問(wèn)這用處理嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 這個(gè)有差額正常
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我們公司的小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，以前同事把報(bào)表中的利潤(rùn)表的本期金額公式全部設(shè)置為累計(jì)金額，導(dǎo)致之前申報(bào)的利潤(rùn)報(bào)表都是錯(cuò)誤的，本期管理費(fèi)都可高達(dá)兩百多萬(wàn)，并且她也時(shí)不時(shí)會(huì)去調(diào)以前自己公司賬的數(shù)據(jù)，這個(gè)季度我肯定是按正確的數(shù)據(jù)去申報(bào)，那請(qǐng)問(wèn)針對(duì)之前發(fā)生過(guò)的這種情況怎么處理比較好？
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老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過(guò)戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過(guò)戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開(kāi)的800的發(fā)票，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問(wèn)老師這筆過(guò)戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額
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# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè) 兩套賬單獨(dú)做 季報(bào)時(shí)合并報(bào)表在總公司上報(bào) 現(xiàn)在把一套完整的賬分離出去 利潤(rùn)分配也分離出去 那么請(qǐng)問(wèn)分離后總公司的資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配與利潤(rùn)表中的利潤(rùn)會(huì)有差額吧？ 這咋處理？
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老師您好，我請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。情況是這樣的，19年個(gè)人把車過(guò)戶給公司，以前的會(huì)計(jì)做的借：管理費(fèi)用-其他 貸：營(yíng)業(yè)外收入 然后我們今年又把車過(guò)戶給另外一個(gè)人，相當(dāng)于送給他，開(kāi)的800的發(fā)票，但這800塊也沒(méi)有給我們公司，我們做的借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（紅字）貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字）現(xiàn)在結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表不符了，利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表差800元 請(qǐng)問(wèn)老師這筆過(guò)戶的分錄到底怎么做才是對(duì)的，不會(huì)有差額
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# 提問(wèn) #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個(gè)小區(qū)分別建帳 到季報(bào)時(shí)合并報(bào)表上報(bào) 現(xiàn)在其中一個(gè)小區(qū)要建分公司去管理 并且把原先的賬套全部余額轉(zhuǎn)給這個(gè)分公司作期初數(shù)(包括利潤(rùn)分配科目) 這樣行不？ 如果這樣可以轉(zhuǎn) 那么總公司到下個(gè)季報(bào)時(shí) 資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)分配與利潤(rùn)表的利潤(rùn)分配會(huì)有這個(gè)轉(zhuǎn)出的差額 請(qǐng)問(wèn)這用處理嗎？
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老師，公司在銷售設(shè)備時(shí)贈(zèng)送了潤(rùn)滑油，潤(rùn)滑油無(wú)法與設(shè)備開(kāi)在同一張發(fā)票上，客戶也不同意拆分金額給贈(zèng)品，這該怎么開(kāi)具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
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高企研發(fā)支出，高新技術(shù)收入占比有要求是多少
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老師，公司收到總工會(huì)的經(jīng)費(fèi)返還，我現(xiàn)金流量分析時(shí)應(yīng)計(jì)入收到的稅費(fèi)返還，還是其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
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老師，運(yùn)輸企業(yè)增值稅稅負(fù)千分之七左右，合適嗎？
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我第四季度已經(jīng)預(yù)交的企業(yè)所得稅9882.09我更正申報(bào)了，利潤(rùn)付的，匯算清繳我現(xiàn)在調(diào)增還需要補(bǔ)交11000多，我現(xiàn)在，A10000 九欄，應(yīng)該是多少
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，公司注冊(cè)下來(lái)只在抖音上發(fā)視頻用到營(yíng)業(yè)執(zhí)照，想注銷稅務(wù)，這個(gè)有影響嗎
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老師，老板出差機(jī)票，客運(yùn)票，普票怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)？可抵扣
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老師。先是考實(shí)務(wù)交卷后自動(dòng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)法，兩門(mén)學(xué)科的時(shí)間是怎么安排的呢 是籠統(tǒng)的兩門(mén)時(shí)間 準(zhǔn)考證上面時(shí)間就籠統(tǒng)的寫(xiě)了個(gè)8點(diǎn)半到11點(diǎn)半
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非樸老師勿擾，她是會(huì)計(jì)，啥都干，就是不會(huì)干核算成本
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那怎么判定員工有沒(méi)有多處報(bào)工資呢，就是不通過(guò)他個(gè)稅app，以免身份證給別人去報(bào)了
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那分公司帶走的利潤(rùn)分配 總公司彌補(bǔ)虧損表也含這個(gè)數(shù) 那這用處理不？
同學(xué)你好 對(duì)的 是包含的 不用處理
那這其中一套賬全部轉(zhuǎn)給分公司作期初數(shù)可以是吧？
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
那這個(gè)轉(zhuǎn)出的利潤(rùn)分配金額兩套賬中都有 誰(shuí)可以用作彌補(bǔ)虧損??？
同學(xué)你好 之前有虧損現(xiàn)在的利潤(rùn)都可以彌補(bǔ)
分公司 轉(zhuǎn)走的利潤(rùn)分配虧損數(shù) 總公司賬上也有此數(shù) 哪套賬可用此數(shù)彌補(bǔ)？
同學(xué)你好 你們合并之后就沖減了
分公司與總公司分開(kāi)后各報(bào)各的
所得稅也是分開(kāi)的嗎
是的 所得稅也分開(kāi)報(bào)
同學(xué)你好 那就自己報(bào)自己的
那誰(shuí)可以用來(lái)彌補(bǔ)虧損？
同學(xué)你好 利潤(rùn)和調(diào)增的都可以彌補(bǔ)
我是說(shuō)轉(zhuǎn)給分公司的利潤(rùn)分配 總公司賬上也有此部分 那誰(shuí)能用這個(gè)虧損可彌補(bǔ)虧損？你往上看看
收到的分紅不再交所得稅 這個(gè)也不用彌補(bǔ)虧損
我是說(shuō)轉(zhuǎn)給分公司的利潤(rùn)分配 總公司賬上利潤(rùn)分配也有這個(gè)虧損數(shù) 以后彌補(bǔ)虧損時(shí)總公司 分公司哪個(gè)可用作彌補(bǔ)虧損？你說(shuō)都不用彌補(bǔ)嗎？彌補(bǔ)虧損表含此數(shù)呀
兩個(gè)公司都是分別用利潤(rùn)彌補(bǔ)的