# 提問 #小規(guī)模物業(yè) 兩套賬單獨做 季報時合并報表在總公司上報 現在把一套完整的賬分離出去 利潤分配也分離出去 那么請問分離后總公司的資產負債表中的利潤分配與利潤表中的利潤會有差額吧？ 這咋處理？
同學早上好，首先是這兩家公司是否有關聯(lián)業(yè)務發(fā)生，他們各自對外的業(yè)務這個直接加在一起合計申報，如果有關聯(lián)交易，那就是相互的都抵消掉
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你好，請問總分公司匯總納稅所得稅時要合并報表，這個合并報表是由財務軟件出具的還是手工計算填列的？還有就是比如沒合并報表前總公司的資產負債表左右都是1000，利潤表利潤總額是500，合并報表后資產負債表左右兩邊變成了1500，利潤總額變成了800。那總公司下個月做賬是繼續(xù)用沒合并前左右兩邊都是1000的那張資產負債表還是用合并后資產負債表左右兩邊都是1500元的那張資產負債表？利潤表也是一樣，用沒合并之前的還是合并之后的利潤表？
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# 提問 #小規(guī)模物業(yè) 兩套賬單獨做 季報時合并報表在總公司上報 現在把一套完整的賬分離出去 利潤分配也分離出去 那么請問分離后總公司的資產負債表中的利潤分配與利潤表中的利潤會有差額吧？ 這咋處理？
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# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個小區(qū)分別建帳 到季報時合并報表上報 現在其中一個小區(qū)要建分公司去管理 并且把原先的賬套全部余額轉給這個分公司作期初數(包括利潤分配科目) 這樣行不？ 如果這樣可以轉 那么總公司到下個季報時 資產負債表的利潤分配與利潤表的利潤分配會有這個轉出的差額 請問這用處理嗎？
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# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個小區(qū)分別建帳 到季報時合并報表上報 現在其中一個小區(qū)要建分公司去管理 并且把原先的賬套全部余額轉給這個分公司作期初數(包括利潤分配科目) 這樣行不？ 如果這樣可以轉 那么總公司到下個季報時 資產負債表的利潤分配與利潤表的利潤分配會有這個轉出的差額 請問這用處理嗎？謝謝
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# 提問 #小規(guī)模物業(yè)公司有兩個小區(qū)分別建帳 到季報時合并報表上報 現在建一個分公司管理其中一個小區(qū) 把這套小區(qū)的賬全部余額轉出去作為新分公司的期初數行不？包括利潤分配科目
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總公司想著把其中一套貝長完整的轉給新成立的分公司 利潤分配科目也帶著走 完整的轉 這樣總公司季報時資產負債表中的利潤分配與季報時利潤表的凈利潤勾稽關系有轉出去那個利潤分配的差額 問這咋處理好？
同學你好，在合并的時候兩家公司的利潤科目是怎么掛賬的?，F在對沖回去就可以了
現在分給分公司 分公司帶著利潤分配余額走 行不？
同學你好，那你把這些數據當做期初數據啟賬，利潤也掛賬到期初數據去
分公司就是這樣分出去的才導致總公司季報資產負債表中的利潤分配與利潤表中的凈利潤有差額 因為期初數自動帶出(含有分出去的利潤分配) 利潤差額正好是分出去的利潤 怕稅局問啊
同學你好，你把總公司的報表做平衡就好，這是你公司經營的數據，稅務局問啥