紫騰老師，就昨天的問題關(guān)于年終結(jié)賬我是不是要先把12月的先結(jié)了再來做你說的那幾步結(jié)賬
你好，老師不小心接了問題，請問同學(xué)說的是哪幾補(bǔ)？
-
Q
有個(gè)鋼廠的賬，從去年12月份就停了，沒記賬，上年沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在，我要接著記賬，起初余額沒辦法取，主要是帳不平。 問是不是必須要把不平的找出來，也就是先調(diào)平賬，然后建帳？ 在有沒有其他辦法？能不能直接先人為調(diào)平，建帳，以后找到了再調(diào)回可以嗎？
-
Q
老師，我還是剛才問你那個(gè)3萬年終獎(jiǎng)問題的。按你說的計(jì)提年終獎(jiǎng)帶小數(shù)點(diǎn)的，有點(diǎn)假，這個(gè)人不是銷售人員，他是研發(fā)人員。那就還按3萬年終獎(jiǎng)計(jì)提。那我在更正2020年12月報(bào)表的時(shí)候，合并工資申報(bào)，他只用交795.6的稅，那我現(xiàn)在3月份申報(bào)，然后這個(gè)月扣個(gè)稅，等于說是公司替他先交了個(gè)稅，然后他再還回來，我理解的對不對？
-
Q
12月公司從老板那里借了好幾萬現(xiàn)金，用來發(fā)工資，之前說的是工人12月底過來拿，等工人來的時(shí)候再拿過來，結(jié)果因?yàn)槭悄甑字避堎~，所以先做個(gè)賬，結(jié)果我因?yàn)槭植抗钦郏搅诉@個(gè)月上班才發(fā)現(xiàn)這個(gè)工資還沒有發(fā)，所以要做納稅調(diào)整，那么這筆從老板那里借來的款可不可以直接沖掉，分錄做相反的
-
Q
紫騰老師，就昨天的問題關(guān)于年終結(jié)賬我是不是要先把12月的先結(jié)了再來做你說的那幾步結(jié)賬
-
Q
老師，一覺醒來，還是糾結(jié)那個(gè)一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)問題，如果銷賬大于進(jìn)項(xiàng)，就全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，有老師說做到這步就行了，也有的說要結(jié)轉(zhuǎn)出來，但是如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成留抵稅金呢？還是一樣的處理嗎？最后結(jié)轉(zhuǎn)出來的科目不一樣而已？
熱門問答 更多>
-
6.28號給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
-
老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
-
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
-
老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)?，而不是機(jī)構(gòu)所在地？
-
1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
-
同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
-
老師融資是什么意思呢？
-
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
-
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
-
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是這樣的現(xiàn)在不是12月結(jié)賬嗎，我我要注意什么操作些什么
昨天老師這么告訴我的，那我是先把12月的賬結(jié)了再來操作年終的對嗎
你好，做完后正常結(jié)賬就可以了，不過12月份需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目的。
那就是在12月結(jié)賬之前先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
你好，是的，是這樣的。
我系統(tǒng)里不知道哪里能自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
你好，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的，不能自動結(jié)轉(zhuǎn)。
那這個(gè)金額要自己算
你好，就是本年利潤的余額，不用自己算的。
老師你好，我想全年余額對下，我又是剛接手沒多久，剛看了其他應(yīng)收款余額中的個(gè)稅，養(yǎng)老金，公積金那到12月底的余額是不是應(yīng)該平的，可我這還是有余額
你好，你們是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的話，就不應(yīng)該有余額的。
我們不做計(jì)提，就比如12月付的是11月的工資，直接做一筆支付工資一筆工資結(jié)轉(zhuǎn)
然后我12月不是剛好付的是11月養(yǎng)老金個(gè)稅那不就平了嗎？我這么想的老師幫我想想我是不是哪里想錯(cuò)了
你好，老師說的是養(yǎng)老金和個(gè)稅的計(jì)提。
老師我12月已結(jié)轉(zhuǎn)，我們是虧的那現(xiàn)在再做一張，借未分配利潤，貸利潤分配對嗎
你好， 是 借? 未分配利潤? 貸 本年利潤
老師你好
我這邊做利潤結(jié)賬本年利潤要每個(gè)部門結(jié)轉(zhuǎn)，不能整一筆結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好，可以整個(gè)一筆結(jié)轉(zhuǎn)的。