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利潤表的凈利潤本年累計數(shù)加上資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初數(shù)，正常情況下應(yīng)該等于資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)。如果出現(xiàn)不相等的情況，一般是存在問題的。如果加上退稅的數(shù)才對得上，說明可能存在以下情況：賬務(wù)處理過程中，退稅的會計處理可能存在不規(guī)范之處，沒有正確地反映在資產(chǎn)負債表和利潤表的相關(guān)科目中。可能還有其他未被發(fā)現(xiàn)的因素影響了未分配利潤的計算，需要進一步檢查賬務(wù)處理的各個環(huán)節(jié)，確保所有的收支都得到了正確的記錄和反映。為了確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性，你可以采取以下措施：仔細檢查退稅的會計分錄，確認(rèn)其是否正確地計入了相關(guān)科目。對資產(chǎn)負債表和利潤表的各個科目進行逐一排查，查找可能存在的錯誤或遺漏。

2024-10-15

快賬用戶3856 追問 2022-01-15 18:52

有做計提分錄的，也有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，所以資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)都正確，就利潤表上少了這筆

齊紅老師解答 2022-01-15 18:59

那不應(yīng)該啊，計提到稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)這個科目了對吧，那就是軟件的問題

快賬用戶3856 追問 2022-01-15 19:03

是的，我現(xiàn)在上交第四季度才發(fā)現(xiàn)累計數(shù)不對，發(fā)現(xiàn)第二季度少了這筆，那應(yīng)該怎么補救？

齊紅老師解答 2022-01-15 19:06

補提上，不過錢不多的話，不重要，只要不欠稅，稅務(wù)局不會管的

快賬用戶3856 追問 2022-01-15 19:08

如果補提上那資產(chǎn)負債表那邊的數(shù)據(jù)就多了，重復(fù)了。。因為已經(jīng)有做分錄，資產(chǎn)負債表也是正確的數(shù)據(jù)

快賬用戶3856 追問 2022-01-15 19:09

那就算了，錢不多，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-01-15 19:11

祝您生活愉快，開心快樂

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老師好，利潤表上的稅金及附加累計數(shù)不對，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)分錄對的，資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)也是對的，利潤表卻沒有做上這一筆，如何調(diào)整利潤表？

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