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利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)加上資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年初數(shù)，正常情況下應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)。如果出現(xiàn)不相等的情況，一般是存在問(wèn)題的。如果加上退稅的數(shù)才對(duì)得上，說(shuō)明可能存在以下情況：賬務(wù)處理過(guò)程中，退稅的會(huì)計(jì)處理可能存在不規(guī)范之處，沒(méi)有正確地反映在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的相關(guān)科目中。可能還有其他未被發(fā)現(xiàn)的因素影響了未分配利潤(rùn)的計(jì)算，需要進(jìn)一步檢查賬務(wù)處理的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保所有的收支都得到了正確的記錄和反映。為了確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性，你可以采取以下措施：仔細(xì)檢查退稅的會(huì)計(jì)分錄，確認(rèn)其是否正確地計(jì)入了相關(guān)科目。對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的各個(gè)科目進(jìn)行逐一排查，查找可能存在的錯(cuò)誤或遺漏。

2024-10-15

快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-01-15 18:52

有做計(jì)提分錄的，也有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，所以資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都正確，就利潤(rùn)表上少了這筆

齊紅老師解答 2022-01-15 18:59

那不應(yīng)該啊，計(jì)提到稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目了對(duì)吧，那就是軟件的問(wèn)題

快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-01-15 19:03

是的，我現(xiàn)在上交第四季度才發(fā)現(xiàn)累計(jì)數(shù)不對(duì)，發(fā)現(xiàn)第二季度少了這筆，那應(yīng)該怎么補(bǔ)救？

齊紅老師解答 2022-01-15 19:06

補(bǔ)提上，不過(guò)錢不多的話，不重要，只要不欠稅，稅務(wù)局不會(huì)管的

快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-01-15 19:08

如果補(bǔ)提上那資產(chǎn)負(fù)債表那邊的數(shù)據(jù)就多了，重復(fù)了。。因?yàn)橐呀?jīng)有做分錄，資產(chǎn)負(fù)債表也是正確的數(shù)據(jù)

快賬用戶3856 追問(wèn) 2022-01-15 19:09