老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)沒(méi)有把以前年度損益調(diào)整科目的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來(lái)該如何處理？它是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，但是沒(méi)到利潤(rùn)分配那，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不對(duì)
您好 以前年度損益調(diào)整應(yīng)該直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
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利潤(rùn)表里沒(méi)有設(shè)置以前年度損益調(diào)整科目一欄，但是資產(chǎn)負(fù)債表里有以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)。就影響我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平，那在利潤(rùn)表中的以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)應(yīng)該加入那一科目中是正確的呢？謝謝！
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老師，請(qǐng)問(wèn)因 以前年度年度損益調(diào)整科目有數(shù)據(jù)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不等。這沒(méi)問(wèn)題吧？
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老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)沒(méi)有把以前年度損益調(diào)整科目的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來(lái)該如何處理？它是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，但是沒(méi)到利潤(rùn)分配那，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不對(duì)
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以前多記了費(fèi)用，現(xiàn)用以前年度損益調(diào)整，但是發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整進(jìn)入到了借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整，做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表期末-期初，和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)據(jù)就不等
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老師好，我在2023年做了以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目，但是2023年的損益表中這個(gè)數(shù)字是不加進(jìn)去的嗎？所以導(dǎo)致我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平
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但是系統(tǒng)是自動(dòng)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里的。那我是手動(dòng)。
系統(tǒng)自動(dòng)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)？
是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了
那您軟件設(shè)置有問(wèn)題 這個(gè)科目不通過(guò)本年利潤(rùn)的??應(yīng)該直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配?
意思是正常是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配？
正常是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配 是的
這里面的設(shè)置有問(wèn)題不？
期間損益科目 期末沒(méi)有余額啊?
請(qǐng)問(wèn)老師，以前年度損益調(diào)整科目是在權(quán)益類新增還是損益類新增？
以前年度損益調(diào)整科目是在損益類新增
余額是在貸方嗎？
這個(gè)科目期末也沒(méi)有余額
是呢，就是都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，但是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就對(duì)不上了
您是說(shuō)的勾稽關(guān)系不平嗎
是的，兩表的數(shù)據(jù)不平
用了以前年度損益調(diào)整科目 勾稽關(guān)系不平是正常的
那后面的報(bào)表都會(huì)存在差異？什么時(shí)候的財(cái)報(bào)才能做平？
次年一月份的時(shí)候 勾稽關(guān)系自然就平了