請問一般人企業(yè)，11月資產(chǎn)負債表和利潤表對不上，發(fā)現(xiàn)利潤表的成本累計數(shù)不對，差額正好是利潤表期末減期初的值，怎么查啊
你好！你看下你的成本，發(fā)生了什么憑證和業(yè)務(wù)
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資產(chǎn)負債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計數(shù)，差異額就是因為當月分配的金額額，那像這樣的怎么對資產(chǎn)負債表和利潤表算對平了啊？
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財務(wù)報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額減期初余額，不等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù)，錯12137.13元，正好是計入以前年度損益的金額，我該怎么調(diào)整報表？
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請問一般人企業(yè)，11月資產(chǎn)負債表和利潤表對不上，發(fā)現(xiàn)利潤表的成本累計數(shù)不對，差額正好是利潤表期末減期初的值，怎么查啊
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老師，我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計數(shù)，請問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢？資產(chǎn)負債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計數(shù)多了388.22元
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老師，我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計數(shù)，請問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢？資產(chǎn)負債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計數(shù)多了388.22元
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老師剛剛看了，都是正常的分錄，也沒有方向錯誤的，還再怎么查呢
你好！看下科目余額表是不是平的
發(fā)現(xiàn)問題了，之前做的，借：主營業(yè)務(wù)成本 -人工 117W 貸：預(yù)付賬款 117，現(xiàn)在發(fā)票回來了160W,我做的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本 -人工 160W 貸：主營業(yè)務(wù)成本 117W 貸：預(yù)付賬款 43 ，這分錄是不是錯了啊，差額正好是117W
你好！是的。分錄錯了。
老師能教下怎么改嗎，就是當時發(fā)票沒到，先做的成本，后來發(fā)票到了，所以分錄就錯了
你好！紅字沖減之前的，然后按正確的分錄做
可是12月的賬也做完了，現(xiàn)在還能改11月的賬嗎，是不是不行了呢，還是說在12月底改也行呢
你好！在12月底改也行
老師是不是12月底改完后，12月的報表就能正常了啊
你好！是的。改完就可以了