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Q

老師，本年利潤余額為紅字，但是我們今年盈利了（當(dāng)時(shí)調(diào)了以前年度損益）請問老師：1.我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄怎么寫？2.本年利潤是紅字，但本年卻是盈利的這樣子正常嗎？

2022-01-14 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-14 11:21

同學(xué)你好 具體過程包括： 1．結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入： 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 ? ? ? ?貸：本年利潤 2．期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 ? ? ? ?貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 3．成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 4．稅金的結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 ? ? ? ?貸：稅金及附加

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快賬用戶2719 追問 2022-01-14 11:25

不是，我就是本年利潤是紅字，但是我本年卻是盈利的，1.請問樸老師這個(gè)正常嗎？ 2.還有就是我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是借：本年利潤 紅字 貸：利潤分配-未分配利潤 紅字

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:29

同學(xué)你好 本年利潤是什么方余額負(fù)數(shù)

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快賬用戶2719 追問 2022-01-14 11:36

是貸方負(fù)數(shù)。本來利潤表上的盈利數(shù)與本年利潤的貸方是一樣的正數(shù)，但是我們補(bǔ)了以前年度的年金，我將歸屬以前年度的年金做了“以前年度損益”，所以最后本年利潤貸方就紅字了

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齊紅老師 解答 2022-01-14 11:47

你這個(gè)是虧損的 你是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了

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同學(xué)你好 具體過程包括： 1．結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入： 借：主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 ? ? ? ?貸：本年利潤 2．期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 ? ? ? ?貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 3．成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 4．稅金的結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 ? ? ? ?貸：稅金及附加
2022-01-14
哈哈，這個(gè)是您坐反了吧
2022-01-22
您好 按照資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤期末數(shù)計(jì)提
2022-01-12
您結(jié)轉(zhuǎn)反了，本年虧損，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，本年利潤應(yīng)該在貸方。結(jié)轉(zhuǎn)金額是本年的虧損額51148.3
2022-01-11
你好，借本年利潤貸利潤分配，這個(gè)是盈利的。
2021-09-16
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