老師，小規(guī)模納稅人四季度開(kāi)普票超45萬(wàn)了，但有兩份普票次月開(kāi)紅字發(fā)票了，那這個(gè)申報(bào)時(shí)，是不是按開(kāi)票金額報(bào)稅，那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬(wàn)免稅的情況下怎么處理
你好，第一個(gè)理解正確，按開(kāi)票金額 第二個(gè)，按紅沖的正?？鄢?/p>
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老師，在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬(wàn)小規(guī)模納稅人下，增值稅申報(bào)表里小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額，這兩個(gè)是怎么填？季度報(bào)下，1種情況是只開(kāi)普票不超45萬(wàn)；一種是只開(kāi)普票超過(guò)45萬(wàn)；一種是開(kāi)了專(zhuān)票，普票，但合計(jì)不超45萬(wàn)；一種是開(kāi)了專(zhuān)票，普票合計(jì)超了45萬(wàn)。
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度開(kāi)了張20萬(wàn)的普票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有超過(guò)免稅額度，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)金額開(kāi)錯(cuò)了，讓沖紅重新開(kāi)，首先已經(jīng)夸季度了，再就是我們這個(gè)季度已經(jīng)開(kāi)了40萬(wàn)的發(fā)票了，是否沖紅上個(gè)季度的發(fā)票再重新開(kāi)就超了免稅額度，需要繳稅了？
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你好，我是小規(guī)模納稅人，一季度45萬(wàn)以內(nèi)免稅，10-12月份這個(gè)季度還沒(méi)上報(bào)匯總，發(fā)現(xiàn)總額超出了45萬(wàn)，我可以一月份沖紅12月底的某張發(fā)票嗎？這樣季度就沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，就可以不交稅了，這樣可以的嘛？
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老師，小規(guī)模納稅人四季度開(kāi)普票超45萬(wàn)了，但有兩份普票次月開(kāi)紅字發(fā)票了，那這個(gè)申報(bào)時(shí)，是不是按開(kāi)票金額報(bào)稅，那次月紅沖的金額在下個(gè)季度不超45萬(wàn)免稅的情況下怎么處理
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小規(guī)模納稅人一個(gè)季度45萬(wàn)以下免征增值稅，那有部分季度超過(guò)45萬(wàn)，一年內(nèi)不超過(guò)180額度總額，是否這個(gè)年度是享受全免的？開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票是普票累計(jì)金額，是否不用按3個(gè)點(diǎn)的稅征收增值稅了
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那要是2022年一季度銷(xiāo)售未超過(guò)45萬(wàn)，這紅沖的金額是不是順延到超45萬(wàn)的季度再?zèng)_或者開(kāi)具了專(zhuān)票的季度沖
你好，這個(gè)不會(huì)順延的呢
那在紅沖的季度，沒(méi)有超45萬(wàn)的情況下怎么填寫(xiě)申報(bào)表呢，紅沖的金額反映在何處體現(xiàn)
小規(guī)模納稅人開(kāi)具紅字發(fā)票后，按照紅字沖減后的實(shí)際銷(xiāo)售額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額申報(bào)納稅。如果當(dāng)月的銷(xiāo)售額不夠沖減，實(shí)際銷(xiāo)售額跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)的話，要去稅務(wù)大廳填表申報(bào)，因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)不允許單位自己保存負(fù)數(shù)申報(bào)表。
那意思是季度比如開(kāi)票20萬(wàn)，稅額1980.20，紅字稅額200元，填申報(bào)表時(shí)按1780.20元來(lái)申報(bào)對(duì)嗎
你好，是的呢。你的理解正確
謝謝你的回答
不客氣呢，祝你一切順利