郭老師您好！我們是公司，不含稅收入是97122.19元，其中代開不含稅收入是37202.38元，這兩個數(shù)據(jù)怎么填在增值稅報表里？

你好，是小規(guī)模的是嗎？不含稅的，這個97122是普通發(fā)票嗎？如果是的話，這個填寫到第十欄

專票的，這個是填寫到第一欄和第二欄，如果開了是1%的發(fā)票，減免的金額在主表。應納稅減征額還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額這個具體的金額。37202.38*2%

郭老師您好！我們是小規(guī)模納稅人，開的普通發(fā)票不含稅收入是59919.81元，其中代開不含稅收入是37202.38元，應怎么填報增值稅表格？

郭老師您好！你看是這樣填嗎？

59919.81 第十藍填寫的 37202.38填寫1.2藍

應納稅減征額還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額37202.38*2%

下面數(shù)據(jù)是自動帶出來的，是要補稅額740.33元嗎？

你好，你開的稅率是1%的嗎？如果是的話，填寫下面的減免，減免的金額我給你寫下來了。

郭老師！是開百分之一的，在哪里填減免稅額？減免稅額是多少？

應納稅減征額還有減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額37202.38*2%已讀 2022-01-12 12:36

郭老師是在這個表填嗎？怎么填？

減免性質11608，然后填寫本期發(fā)生額、實際抵扣金額。

郭老師您好！是這樣子填嗎？減免性質那欄填不了

本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫一樣的都是填寫1%的不含稅的專票銷售額乘以2%。

郭老師減免性質代碼里面一行填不了

你選擇不嗎？小方框不是有一個小三角，你點開。

郭老師填好了還是要扣款740.33元

十八行，你怎么不填寫？

郭老師您好！負3.72元是待抵扣的增值稅嗎？上次多交3.85元，期中0.13元是待抵扣城市維護建設稅的。

你好，對的是的，你看下你這樣能填寫嗎？