20年財務(wù)公司為不交所得稅做了一筆暫估的費用6萬，現(xiàn)在想沖掉怎么做呢？
借，應(yīng)付賬款，暫估應(yīng)付款 貸，以前年度損益調(diào)整
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20年財務(wù)公司為不交所得稅做了一筆暫估的費用6萬，現(xiàn)在想沖掉怎么做呢？
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第三季度企業(yè)不想交企業(yè)所得稅，我是代理記賬公司上班嘛，然后她們讓我暫估成本，現(xiàn)在十月份了我是要怎么做賬沖掉這筆分錄呢
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老師您好，請問賬上有暫估費用，但是現(xiàn)在沒有發(fā)票了，如果把這筆費用沖掉，交所得稅的話，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？
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老師好，請問因預(yù)繳所得稅時少交稅款，以前年度暫估了一筆勞務(wù)費，暫估的年度已經(jīng)做納稅調(diào)增處理了，現(xiàn)在核銷是怎么處理掉？
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2023年12月為了不交所得稅，做的一筆暫估款14.9萬，借方：管理費用-暫估14.9萬，貸方：其他應(yīng)付款-暫估14.9萬，已結(jié)賬，2023年第四季度財報已申報。如果現(xiàn)在拿票1萬想抵扣去年所得稅怎么做分錄？年報正常報不交稅嗎？
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而且這筆暫估沒有納稅調(diào)增，需要怎么處理
你這個需要納稅調(diào)整嗎？沒有納稅調(diào)整，就說明你之前少交了企業(yè)所得稅。
未取得發(fā)票，不需要調(diào)增嗎
需要調(diào)整呀，你這個就相當(dāng)于沒有調(diào)整之前少交企業(yè)所得稅。
那是要修改匯算清繳的報表嗎？
對了，你這個要去修改之前的匯算表。
因為20年所得稅報表網(wǎng)上不能修改了，可不可以調(diào)整在21年的匯算清繳報表
你可以在二一年匯算的時候把那個叉給他補上去是可以的。
哦，就是說可以將這筆費用調(diào)增在21年嗎
對了，就是在今年進行調(diào)整就行了，沒問題了。
就相當(dāng)于你這個睡在今年的話，已經(jīng)把它消化掉呀，所以說你在今年調(diào)整的話，你累計的是沒有影。