請(qǐng)問(wèn)企業(yè)上月開(kāi)出的票，下月紅沖了，賬務(wù)怎么處理？
按照原分錄使用負(fù)數(shù)就可以了
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你好老師，我想問(wèn)一下我們是外貿(mào)企業(yè)收到紅沖發(fā)票怎么做賬務(wù)處理，同時(shí)抵扣簾怎么處理？10月入賬，11月退稅沒(méi)有信息，12月開(kāi)紅沖發(fā)票，1月收到紅沖發(fā)票，和重開(kāi)的發(fā)票。
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請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票這個(gè)月紅沖了怎么賬務(wù)處理？
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請(qǐng)問(wèn)上月開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了，次月沖紅要做什么賬務(wù)處理呢？
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請(qǐng)問(wèn)紅沖的票怎么做賬？上月開(kāi)的，下月紅沖怎么做賬？
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請(qǐng)問(wèn)下，上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票，本月沖紅了，之前的票也全部收回，請(qǐng)問(wèn)需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？
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老師您好，適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
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您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅（電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào)）（ 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本） 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0（如圖1） 這樣對(duì)不對(duì)（都是填利潤(rùn)表里面的）？
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你好，我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬，是購(gòu)買(mǎi)原材料的，這個(gè)原材料還能入原材料么？要如何做賬
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個(gè)人租車(chē)12000的租車(chē)協(xié)議，是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
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老師好，我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn)，這個(gè)合理嗎
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A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司，我公司向B公司采購(gòu)貨物，支付方式為，我公司支付30000元給A公司，A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票，票面金額為31000元，差額1000元為返利，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做？
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老師，企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
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老咨詢下，公司是小規(guī)模納稅人，第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn)，10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅，有啥注意點(diǎn)，開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
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老師，應(yīng)發(fā)工資是6500，社保合計(jì)575.12，公積金350，中秋補(bǔ)貼206.18，個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi)，按稅后200給到我們，那稅前的206.18，是怎么算出來(lái)的？
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如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
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收入負(fù)數(shù)，銷(xiāo)項(xiàng)稅也是負(fù)數(shù)？
是的，全是負(fù)數(shù)就行了。
紅沖后必須開(kāi)正確的發(fā)票嗎？后面如果交易取消了呢？
交易取消就不用再開(kāi)正確的發(fā)票了
成本也要減少，庫(kù)存商品要增加是嗎？
是的，全套業(yè)務(wù)紅沖哈
可是沒(méi)有發(fā)貨，怎么處理？
沒(méi)發(fā)貨，就不用處理啊，你原來(lái)銷(xiāo)售的時(shí)候做了哪些分錄就沖銷(xiāo)哪些分錄
可以沒(méi)發(fā)貨，先開(kāi)票嗎？
可以的。偶爾一筆業(yè)務(wù)沒(méi)什么