同學(xué)你好,上月借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅,貸:銀行存款等科目,本月借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅。
上個月因為進(jìn)項稅額較多做了專用發(fā)票暫不認(rèn)證,這個月因為業(yè)務(wù)量較大需要認(rèn)證發(fā)票,分錄咋做
上個月因為進(jìn)項稅額較多,做了進(jìn)項發(fā)票轉(zhuǎn)待認(rèn)證,這個月業(yè)務(wù)量較大需要認(rèn)證發(fā)票,咋做這個分錄
上月進(jìn)項稅額比較多,做了借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,這個月銷項較大,需要認(rèn)證進(jìn)項稅,怎么做分錄
老師您好,供應(yīng)商上月發(fā)票開錯,認(rèn)證不到,這個月進(jìn)項不能抵扣導(dǎo)致要交稅,因為稅額比較大,有什么辦法能不交稅呢?
老師,這個月結(jié)帳發(fā)現(xiàn)有一筆3月份業(yè)務(wù)是在網(wǎng)上購買的打卡機(jī)已退回,發(fā)票也開了退回了,都是老板的物業(yè)經(jīng)辦的,我們這邊不知道,認(rèn)證發(fā)票時就在稅務(wù)平臺直接認(rèn)證了,才發(fā)現(xiàn)不該認(rèn)證,進(jìn)、銷都已結(jié)轉(zhuǎn)完,這個業(yè)務(wù)需要更正過來,因為平臺給開紅字發(fā)票時要`做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這筆分錄咋做。
從供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,那供應(yīng)商開出的送貨單 應(yīng)該給我們公司還是給客戶
老師:公交公司在房產(chǎn)稅方面有沒有啥優(yōu)惠政策?
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
小規(guī)模公司當(dāng)月開票350萬,需要交多少企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人2025.6.10開了一張增值稅專用發(fā)票,1%稅率,這個是免稅的嗎
(2024年)2×23年4月1日甲公司借入專門借款6000萬元,期限2年,合同利率和實際利率都是5%,4月1日開工建造,當(dāng)天支付了5000萬元,6月1日支付了1000萬元。2×23年7月1日由于非正常原因?qū)е峦9ぃ?×23年12月1日恢復(fù)施工。閑置借款資金用于固定收益?zhèn)唐谕顿Y,該短期投資月收益率為0.1%。會計分錄是?
老師好,請賜教!不明白第二問的3年是怎么算的,怎么用(5000-4000)*3
老師,我們是工程公司,請另外一個勞務(wù)公司的人員過來做事,對方開了勞務(wù)費發(fā)票過來,請問是直接計入成本—工資嗎?
4月增值稅進(jìn)項稅未抵扣663.24元。5月要交624.82元增值稅,留抵后余下38.42。這種做賬對么?我系統(tǒng)結(jié)賬顯示,應(yīng)交增值稅-未交增值稅為624.82元,未計提稅金。麻煩老師幫忙看看是不是哪里做錯了
老師,支付寶收款(綁定公司賬號),不提現(xiàn)錢就在支付寶賬號,這個怎么入賬,要報未開票收入,借 其他貨幣資金 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入 ,這樣對嗎,關(guān)鍵我分不出來這些那些開票了,那些沒開票?未開票收入報多少