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Q

3．甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本月委托某煙廠加工煙絲，甲企業(yè)自行提供的煙葉的成本為35000元，支付加工費(fèi)8050元，其中包括煙廠代墊的輔助材料2000元；甲企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為840元。計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅及消費(fèi)稅稅額。

2021-12-28 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-28 20:48

你哈，需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-12-28 21:12

計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅 8050*0.13-840=206.5

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-28 21:13

計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 （35000+8050）/（1-0.3）*0.3=18450

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你哈，需要計(jì)算做好了給你
2021-12-28
您好，這道題好像條件不太全，沒有提供成本利潤率
2021-12-28
?學(xué)員您好，題目中有些內(nèi)容交待的不是很清楚，沒有銷售業(yè)務(wù)，也沒標(biāo)明加工費(fèi)是否含稅，煙廠是否開專用發(fā)票，假設(shè)按不含稅價(jià)計(jì)算、煙廠開具專用發(fā)票，甲企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額=8050*13%%2B840=1886.5元，當(dāng)月無銷售，銷項(xiàng)稅額為0，當(dāng)月留抵1886.5元，煙廠應(yīng)代扣甲企業(yè)消費(fèi)稅=(35000%2B8050)/(1-30%)*30%=18450
2021-12-28
你好 這個(gè)題銷售的業(yè)務(wù)是什么呢。
2020-07-04
你好，這個(gè)題中對(duì)于甲來說都是進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有銷項(xiàng) 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)=0-（8050*13%加上340）
2020-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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