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Q

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本月委托某煙廠加工煙絲，甲企業(yè)提供的煙葉成本為35000元，支付加工費8050元（不含增值稅）。甲企業(yè)允許抵和的進(jìn)項稅為340元。已知煙絲的增值稅稅率稅稅率為13%計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)微納的增值稅稅額。

2020-07-15 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-07-15 10:29

你好，這個題中對于甲來說都是進(jìn)項稅額，沒有銷項 應(yīng)納稅額=銷項一進(jìn)項=0-（8050*13%加上340）

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你好，這個題中對于甲來說都是進(jìn)項稅額，沒有銷項 應(yīng)納稅額=銷項一進(jìn)項=0-（8050*13%加上340）
2020-07-15
你好 計算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)微納的增值稅稅顧。=銷項稅額一進(jìn)項稅額=0-（8050*13%加上340）
2020-07-15
你好 這個題銷售的業(yè)務(wù)是什么呢。
2020-07-04
計算甲企業(yè)應(yīng)納增值稅： 甲企業(yè)加工煙絲收取的加工費及代墊輔助材料費用應(yīng)繳納增值稅。 加工費及輔助材料費用合計 = 2000 %2B 4000 = 6000（元）。 銷項稅額 = 6000×13% = 780（元）。 可抵扣進(jìn)項稅額為 340 元。 應(yīng)納增值稅 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 = 780 - 340 = 440（元）。 計算甲企業(yè)應(yīng)納消費稅： 首先確定組成計稅價格。 組成計稅價格 =（材料成本 %2B 加工費）÷（1 - 消費稅稅率）。 材料成本 = 35000 %2B 2000 = 37000（元）。 加工費為 4000 元。 組成計稅價格 =（37000 %2B 4000）÷（1 - 30%）= 61428.57（元）。 應(yīng)納消費稅 = 組成計稅價格 × 消費稅稅率 = 61428.57×30% = 18428.57（元）。 所以，甲企業(yè)應(yīng)納增值稅為 440 元，應(yīng)納消費稅為 18428.57 元。
2024-11-07
你哈，需要計算做好了給你
2021-12-28
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