對(duì)方給我們開(kāi)的票，我們已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在給對(duì)方提供紅字信息表，對(duì)方是不是該給我們紅字發(fā)票，然后賬和稅分別應(yīng)怎么處理，之前抵扣的那張票，對(duì)方要，我們是不是不應(yīng)該給他們，我們已經(jīng)入賬了
你好，對(duì)的是的，不需要還給他 借應(yīng)付賬款 貸，庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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Q
請(qǐng)問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)方收到發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票，我們發(fā)票已經(jīng)寄回去給他們了，是不是只要對(duì)方重新開(kāi)的寄給我們就可以
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Q
材料商給我們寄了一張專票，我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方需要我們退換，我們是開(kāi)紅字信息表，然后對(duì)方開(kāi)紅沖票，拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎？
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Q
您好，我公司收到一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，然后年底對(duì)方要折扣給我們，叫我們協(xié)助開(kāi)張信息表他們開(kāi)張紅字折扣發(fā)票，那我已經(jīng)抵扣的了，又對(duì)方有張紅字發(fā)票，我怎么申報(bào)的？
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Q
老師，我們收到供應(yīng)商一張專票，然后也抵扣了，現(xiàn)在有退貨，是不是只要我們開(kāi)一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對(duì)方，然后對(duì)方才能開(kāi)一張紅字發(fā)票給我們啊
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Q
老師，我們開(kāi)錯(cuò)發(fā)票給對(duì)方了，對(duì)方已經(jīng)抵扣，那我是不是要對(duì)方提供紅字信息表給我，我在根據(jù)信息表編號(hào)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
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個(gè)體工商戶在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票，但是在2025年1月份做了紅沖，現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
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個(gè)體工商戶在2024年12月開(kāi)了一張三十萬(wàn)普通發(fā)票，但是在2025年1月份做了紅沖，現(xiàn)在我要怎么申報(bào)個(gè)人所得稅
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計(jì)提費(fèi)用時(shí)：借：在建工程—籌資費(fèi)—利息支出 貸：應(yīng)付利息，此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
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一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目，把清包工跟材料分開(kāi)簽合同，清包工按3%簽，材料按13%簽可以嗎
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老師，這個(gè)月開(kāi)了票，是不是一定要做賬，因?yàn)檫@張票有可能要作廢？
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這種定額發(fā)票可以做費(fèi)用票嗎？
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業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預(yù)提嗎？
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老師，初級(jí)考場(chǎng)會(huì)提供筆紙嗎？
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如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了，費(fèi)用票，是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整？
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老師，2023年和2024年改報(bào)表，導(dǎo)致三個(gè)附加稅要調(diào)減，當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎，分錄怎么做呢，是不是把當(dāng)時(shí)計(jì)提附加稅的分錄反沖就可以了
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增值稅報(bào)表如何填
是和他要紅沖發(fā)票是嗎
那這筆紅沖發(fā)票如何入賬
附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有一個(gè)開(kāi)具的紅字信息表一欄填寫(xiě)的這個(gè)發(fā)票不需要給對(duì)方退回去，負(fù)數(shù)發(fā)票需要給你們。
借應(yīng)付賬款 貸，庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這么入賬，后邊附紅沖發(fā)票？
入的費(fèi)用
你好，對(duì)的是的，那你把庫(kù)存商品改成借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。