老師，我在對賬時發(fā)現(xiàn)同事在去年有重復(fù)記賬了模具款，是入固定資產(chǎn)的，我應(yīng)該如何調(diào)回此筆賬。
借固定資產(chǎn)貸，銀行存款做的是這兩個嗎？然后他正常做了折舊嗎？
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老師，我在對賬時發(fā)現(xiàn)同事在去年有重復(fù)記賬了模具款，是入固定資產(chǎn)的，我應(yīng)該如何調(diào)回此筆賬。
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老師請問一下2019年小規(guī)模納稅人賬上本來應(yīng)該入開辦費(fèi)的發(fā)票當(dāng)時的會計(jì)給做了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在我要把這個固定資產(chǎn)調(diào)掉，賬上固定資產(chǎn)余額得為零。我應(yīng)該怎么做？
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剛接手一個小規(guī)模納稅人公司，固定資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，查了一下發(fā)現(xiàn)有固定資產(chǎn)清理重復(fù)記賬了，是去年4月5月兩個月都做了固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在四月份了，我對沖了一筆分錄，請問報(bào)表怎么調(diào)，要報(bào)年所得稅了
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老師，應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄調(diào)整呢，還是要反結(jié)賬回去修改呢？對賬發(fā)現(xiàn)2022年9月有一筆銀行存款重復(fù)入賬了，現(xiàn)在導(dǎo)致銀行存款余額不對？
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老師，在建工程我應(yīng)該暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，但是在去年11月份的時候我沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)就預(yù)提折舊了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，一季度增值稅申報(bào)表報(bào)錯，導(dǎo)致增值稅多交，請問稅局退稅的話，我們收到稅局退的稅款，要怎么做賬？
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老師好，我公司銷售給一家企業(yè)貨物，已全部開票，近期收到退貨，但這家公司已經(jīng)注銷了。我司應(yīng)如何處理。稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)無法開具紅字發(fā)票了。
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老師5月份員工申報(bào)工資，6月1號已離職，個稅系統(tǒng)已非正常離職了，，在6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)工資還有績效獎金收入沒有申報(bào)，這樣6月份要怎么來處理這個獎金呢
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@郭老師，我申報(bào)個人所得稅的時候填寫這個人的工資為什么出現(xiàn)這個提示??？是什么原因？
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你好老師，去年暫估了成本60萬，今年票也沒有收到，可以直接把去年的暫估成本沖掉，做相反的會計(jì)分錄嗎？
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借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，有計(jì)提折舊的
你好，借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，這個是紅沖固定資產(chǎn)的，然后之前的折舊分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，比如之前是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊，現(xiàn)在是借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。