老師，應(yīng)該怎樣做會計分錄調(diào)整呢，還是要反結(jié)賬回去修改呢？對賬發(fā)現(xiàn)2022年9月有一筆銀行存款重復入賬了，現(xiàn)在導致銀行存款余額不對？
你好，你可以在今年調(diào)整到當時借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，做了這個嗎？
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老師，您好，有一筆錯帳怎么更改，3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款，結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
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老師您好，剛接手一家公司的賬，發(fā)現(xiàn)五年前一筆付貨款的銀行回單9000元，被當時的會計做賬為收貨款9000元，導致之后的銀行日記賬與銀行余額一直對不上，相差18000元，現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢?還有中間這五年的銀行賬也一直相差這個金額，如果稅務(wù)查賬的話，會不會有什么風險，我該如何應(yīng)對呢?望回復，謝謝老師
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老師您好，請教一個問題 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年度有2筆賬務(wù)，分別少做2筆分錄。先重新反結(jié)回到2020年度，重新修改該2筆賬務(wù)。重新修改后導致利潤表和資產(chǎn)負債表中的部門數(shù)據(jù)出現(xiàn)差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄，應(yīng)該如何調(diào)整 錯誤分錄一 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費-福利費 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 借：固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
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老師，新到一個單位，前任會計從去年6月開始銀行存款就開始對不上了，他是手工賬，6月銀行存款借方，貸方發(fā)生額都算錯了，所以導致余額開始發(fā)生錯誤，并且還缺少2張銀行回單，我應(yīng)該如何修改？
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去年有一筆車險賬做重復了，導致應(yīng)付保險借方還掛著金額。1 借：應(yīng)付賬款—保險 貸：銀行存款 2 借：管理費用—保險 貸：其他應(yīng)付款—個人 這兩筆是當時的分錄，現(xiàn)在調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)呢？小企業(yè)準則
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1：收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2：B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售，這種平進平出在稅務(wù)上是被認可的，但需要提供材料佐證 若無正當理由，否則查到了會被認為存在人為調(diào)整價格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風險，所以此次開票加價15%，366500（1+15%）=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票，就會相應(yīng)的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本，只額外交一個印花稅，大概105元。請問這105是怎么算出來的
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是結(jié)匯憑證重復了，可以直接在今年的憑證修改嗎
可以的，可以這么做的。
是直接紅沖嗎
會不會影響財務(wù)報表
對的，濕的不影響的。
要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
不能反結(jié)賬回去修改嗎
好，你反結(jié)賬修改的話，需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，你的財務(wù)報表有影響。
哪種方法修改最好呢
都可以啊，你自己選擇。
現(xiàn)在紅沖就不用修改財務(wù)報表和重新結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
你好，對的，是的，是這么做的。
什么時候需要做期末調(diào)匯憑證呢
你好，外幣有余額的情況下，比如應(yīng)收銀行。
反結(jié)賬，不是修改損益科目也要重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎，財務(wù)報表要重新生成嗎
要重新結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益嗎
是的，對的，是這么做。
所以你的財務(wù)報表有影響去修改呀。
是只修改錯的那個月，還是之后的都要修改？
你好，比如錯在第三季度，你反結(jié)賬修改了第三季度的，第三季度、第四季度都得。
納稅申報表也要修改嗎
你好，利潤表有變化的，需要修改。