老師，我2025年8月1日辦的外經(jīng)證，當(dāng)天開了發(fā)票，當(dāng)天預(yù)交了增值稅和附加稅。今天9月1日申報2025年8月的增值稅和附加稅。這個預(yù)交增值稅是不是可以抵扣的？
您好，對的，這個是可以抵扣的
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老師您好 我在8月31日開了3%的建筑服務(wù)發(fā)票 但是需要去外地預(yù)交 當(dāng)月來不及 于9月2日去預(yù)交 請問增值稅一般納稅人申報表附表四如何填
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老師您好，我9月27開的票，外地的項目，跨區(qū)域預(yù)繳，開了外管證，昨天申報了后，網(wǎng)怎么都不行，沒交成，今天10月1交，只看到了增值稅附加稅，企業(yè)所得稅繳款找不到了，
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您好老師，我們是一家建筑業(yè)企業(yè)，9月有外地項目預(yù)繳的增值稅和附加稅，這個月領(lǐng)導(dǎo)不讓抵扣預(yù)繳的增值稅了，讓把進項發(fā)票全認證，等以后再抵扣9月份預(yù)繳的增值稅，可以嗎？
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老師您好，請問：去年12月份時，有一個戶有銷售返利，進項稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)月交了增值稅和附加稅，可是我忘記了在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅稅金及附加，到了1月份，拿到銀行回單看到繳納的增值稅和附加稅才想起來，請問老師，我把結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和計提附加稅，補在1月份的分錄可以嗎？還是說必須要修改12月的分錄然后重新申報各類報表？謝謝老師
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老師好~我1月份發(fā)票40萬開成了400萬！2月1日勾選申報時發(fā)現(xiàn)然后沖紅重新開具40萬發(fā)票給對方~2月份繳納增值稅附加稅，今天3月1日我申報時發(fā)現(xiàn)增值稅有留抵稅額附加稅的多繳納的申報表那邊顯示不出來
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附表4上有這個預(yù)交增值稅顯示，然后我填了本期實際抵減稅額 金額。但是為什么增稅主表28行沒有帶出相應(yīng)的金額呢？
我是這么填的，應(yīng)該沒錯吧
但是主表28行為什么沒有金額，要我自己填。然后報表就可以提交成功
您好，可以截個圖嗎，這個
這個28號是我自己填的金額。然后我直接提交申報成功
28行這個數(shù)據(jù)本來是沒有帶過來的
對，相當(dāng)于手動填寫了，這個
不知道哪里出問題了
這個可能是填寫的時候，沒有帶出來導(dǎo)致的