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Q

你好，老師，如果先暫估開票了，但開了后收回的進(jìn)項與暫估開出的有部分貨票不一致，那要如何處理？

2021-12-09 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-09 15:58

您好，沖銷重新開具正確的呢

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快賬用戶2613 追問 2021-12-09 16:00

那如果對方已認(rèn)證了，又不會退回給我們，那如何處理？

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:31

您好，這個還是需要和對方協(xié)商的呢，沒有其他辦法的呢

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快賬用戶2613 追問 2021-12-09 16:33

那暫估開了，沒有進(jìn)項的那部分，能我家就完稅了來解決嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:38

您好，銷售和開發(fā)票的內(nèi)容需要一致。但是繳納了稅款，情節(jié)就不算嚴(yán)重了

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快賬用戶2613 追問 2021-12-09 16:51

例如：我出貨給對方是A,B, 暫估開是A,B,W但回收到進(jìn)項是B,C,那A就是要完稅？C又如何處理？

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:53

只是商品名稱不一樣嗎？但是物品已經(jīng)銷售了，對嗎？

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快賬用戶2613 追問 2021-12-09 16:56

有可能是完全不同大類，物品已銷

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:07

那不行，涉及到虛開發(fā)票了的呢，還是需要退回發(fā)票重新開具

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您好，沖銷重新開具正確的呢
2021-12-09
你好 你說的是增值稅，還是所得稅的
2022-12-08
你好，暫估了多少就沖多少只可以
2025-04-19
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額，填寫你暫估的這一個。
2024-06-11
合理，操作正確。暫估收入用于預(yù)估，開票后根據(jù)實際金額調(diào)整，確保賬目與申報準(zhǔn)確無誤。
2024-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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