你好，老師，如果暫估開了票，最后發(fā)覺沒進(jìn)項(xiàng)回來(lái)，那我們有那方面風(fēng)險(xiǎn)？還有我們是要完稅，虧了是那部分？怎樣算？
你好 你說(shuō)的是增值稅，還是所得稅的
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老師，我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在到了月末，外賬那邊需要我們給和個(gè)暫估價(jià)入庫(kù)，請(qǐng)問這個(gè)暫估價(jià)怎么估算合適
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老師，我們12月2購(gòu)進(jìn)一批鋼筋，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有到，我們12.7開票出去了，12.17對(duì)方才開票給我們，那么這個(gè)我們需要暫估入庫(kù)嘛。還是直接做賬入庫(kù)就好，不需要暫估 沖紅重新做了
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你好，老師，請(qǐng)問一下，比如我們公司生產(chǎn)瀝青的，然后碎石發(fā)票嚴(yán)重不足，然后我去暫估碎石，我知道這個(gè)碎石發(fā)票到時(shí)候這個(gè)會(huì)沒有發(fā)票，那我還需要暫估嗎，如果不暫估這樣不是就沒有配比性了，那如果暫估了，有會(huì)一直掛應(yīng)付賬款-暫估款，這個(gè)也是虛擬的暫估，知道以后也取得不了發(fā)票，這個(gè)情況要怎么弄。
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老師你好，我想問您個(gè)問題，我們當(dāng)時(shí)有個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，開回來(lái)了覺得有問題隨后又轉(zhuǎn)出去了，怎么證明這個(gè)轉(zhuǎn)出的就是那份發(fā)票
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我們開了銷項(xiàng)票給對(duì)方，現(xiàn)在客戶有部分退貨，這個(gè)月開的發(fā)票，如果客戶那邊進(jìn)行了抵扣勾選，只是沒有最后確認(rèn)，我們這個(gè)還可以紅沖發(fā)票嗎？
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小規(guī)模納稅人（實(shí)際個(gè)體戶）申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的，現(xiàn)在第二季度，實(shí)際第一季度開票幾千元，為什么核定后不是一直核定的？
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d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用，也可以資本化。比如，1月發(fā)生專門借款1000，輔助費(fèi)用10，但是2月才開始動(dòng)工，那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
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老師，報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)？報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎？還是說(shuō)不用算？比如，有一張貨單和一張回執(zhí)單，就是2頁(yè)？還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身，就是3頁(yè)？
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這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入，月末歸還”
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公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資，如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅，那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅，公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎？如何處理比較好
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你好老師，我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目，科技局撥款15萬(wàn)元，?？顚Ｓ?，支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款，貸銀行存款，最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌，自籌這一塊兒的分錄怎么？
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您好老師，我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改，跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不，會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
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應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的？？？
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老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒有給
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老師，出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置？怎么做賬？
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兩樣都是，反正公司方面那方面的損失與風(fēng)險(xiǎn)？
兩樣都是，反正公司方面那方面的損失與風(fēng)險(xiǎn)？ 進(jìn)項(xiàng)稅的話，建議催要發(fā)票，不然不能抵扣，只能交稅的 所得稅的話，也是要發(fā)票的，不然不能稅前扣除的
那如果是真的不能收發(fā)票回來(lái)，就是明虧了13%的稅？還未算所得稅？？
那如果是真的不能收發(fā)票回來(lái)，就是明虧了13%的稅？還未算所得稅？？ 是的，是這樣的
就是如果貨100不含稅回來(lái)，沒發(fā)票回來(lái)就要完稅，就是13元？如果有掙錢所得稅還要另算？
你好，學(xué)員，是的，企業(yè)挺虧的，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵稅，要繳稅，所得稅不能扣除
如果先不考慮虧這方面，如很多都沒進(jìn)項(xiàng)回來(lái)，沒得抵稅，稅局會(huì)不會(huì)有個(gè)限額，不準(zhǔn)這些為行過多的？
稅務(wù)局的口徑，沒有發(fā)票就是不能抵扣的