你好，老師，如果暫估開了票，最后發(fā)覺沒進(jìn)項回來，那我們有那方面風(fēng)險？還有我們是要完稅，虧了是那部分？怎樣算？
你好 你說的是增值稅，還是所得稅的
-
Q
老師，我想問下我們公司的產(chǎn)品銷售出去了發(fā)票開了，但是進(jìn)項發(fā)票還沒有進(jìn)來，現(xiàn)在到了月末，外賬那邊需要我們給和個暫估價入庫，請問這個暫估價怎么估算合適
-
Q
老師，我們12月2購進(jìn)一批鋼筋，進(jìn)項發(fā)票沒有到，我們12.7開票出去了，12.17對方才開票給我們，那么這個我們需要暫估入庫嘛。還是直接做賬入庫就好，不需要暫估 沖紅重新做了
-
Q
你好，老師，請問一下，比如我們公司生產(chǎn)瀝青的，然后碎石發(fā)票嚴(yán)重不足，然后我去暫估碎石，我知道這個碎石發(fā)票到時候這個會沒有發(fā)票，那我還需要暫估嗎，如果不暫估這樣不是就沒有配比性了，那如果暫估了，有會一直掛應(yīng)付賬款-暫估款，這個也是虛擬的暫估，知道以后也取得不了發(fā)票，這個情況要怎么弄。
-
Q
老師，我們公司購進(jìn)了貨物，貨到了，發(fā)票一直沒開過來，那中間我們也銷售了，開了發(fā)票了，的確認(rèn)收入吧！那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢！因為沒有庫存商品，要是要暫估入庫，分錄借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估款嗎？那我次月收到發(fā)票，怎么沖暫估呢！做相反分錄嗎，還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢！我們是小規(guī)模納稅人，是商貿(mào)公司，庫存商品種類多。如果收到貨，收不到發(fā)票，具體怎么做賬呢！還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本！
-
Q
我們開了銷項票給對方，現(xiàn)在客戶有部分退貨，這個月開的發(fā)票，如果客戶那邊進(jìn)行了抵扣勾選，只是沒有最后確認(rèn)，我們這個還可以紅沖發(fā)票嗎？
熱門問答 更多>
-
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表更新了，我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù)，進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫了，增值稅進(jìn)行免稅收入申報了，那么，更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
-
我是出納，之前對公的活都是一個叫萱萱的老板秘書干，這回對公對賬算成本的活都成了我的活，壓力好大，萱萱和我說要不你和老板說，漲工資不要你就離職，我該咋辦啊，來這家單位做了好多事，好多在我工作以外加的，老板本身就想讓我走，那個活之前都是萱萱干，又和對公單位對賬，又看剩余多少沒送了，又弄單位的成本又出庫入庫，她嫌我做的不好還讓我做，給我增加活咋辦啊，今年34歲了，在北京大齡未婚女，這不難為我？睡不著，咋辦
-
老師你好，為啥我這個就要交殘保金啊，就1名員工啊
-
董孝彬老師，借庫存商品265.49萬，借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額34.51萬，貸其他應(yīng)付款200萬，貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬，老師把進(jìn)項稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢？
-
老師，請問一下：如果電子稅務(wù)局銀行存款帳戶備案沒有完成，會不會影響開增值稅專用發(fā)票？
-
公司開出一份發(fā)票，客戶沒用公對公打進(jìn)來，用了兩個對私的打到我們對公的賬號進(jìn)來，這個要怎么處理？對公司有影響嗎
-
準(zhǔn)備用于招標(biāo)的機動車后期沒有使用屬于可抵扣進(jìn)項稅的固定資產(chǎn)范疇嗎
-
老師我們換電腦了，報個稅是不是要重新人員錄入呀
-
求助，誰有根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板？急需
-
請問老師，公司監(jiān)事也必須要上社保嗎？有這要求嗎？沒有給他申報工資
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
兩樣都是，反正公司方面那方面的損失與風(fēng)險？
兩樣都是，反正公司方面那方面的損失與風(fēng)險？ 進(jìn)項稅的話，建議催要發(fā)票，不然不能抵扣，只能交稅的 所得稅的話，也是要發(fā)票的，不然不能稅前扣除的
那如果是真的不能收發(fā)票回來，就是明虧了13%的稅？還未算所得稅？？
那如果是真的不能收發(fā)票回來，就是明虧了13%的稅？還未算所得稅？？ 是的，是這樣的
就是如果貨100不含稅回來，沒發(fā)票回來就要完稅，就是13元？如果有掙錢所得稅還要另算？
你好，學(xué)員，是的，企業(yè)挺虧的，進(jìn)項稅不能抵稅，要繳稅，所得稅不能扣除
如果先不考慮虧這方面，如很多都沒進(jìn)項回來，沒得抵稅，稅局會不會有個限額，不準(zhǔn)這些為行過多的？
稅務(wù)局的口徑，沒有發(fā)票就是不能抵扣的