我們開(kāi)了銷項(xiàng)票給對(duì)方，現(xiàn)在客戶有部分退貨，這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票，如果客戶那邊進(jìn)行了抵扣勾選，只是沒(méi)有最后確認(rèn)，我們這個(gè)還可以紅沖發(fā)票嗎？
?你好；? ? ? ?購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表； 你開(kāi)紅字發(fā)票紅沖； 到時(shí)做紅沖收入分錄 和退貨成本分錄? ?
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老師，我們2月份的時(shí)候給客戶開(kāi)了一張3千的發(fā)票，對(duì)方只給我轉(zhuǎn)了2千，剩下的1千沒(méi)法從公戶給我們轉(zhuǎn)了，且對(duì)方已認(rèn)證抵扣，那我這邊可以開(kāi)紅字發(fā)票嗎？紅字發(fā)票是全部紅沖還是只需要開(kāi)那1千塊的？
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老師好，如果這個(gè)月客戶給我們開(kāi)了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)來(lái)，下個(gè)月我們先不進(jìn)行勾選抵扣，等到7月再進(jìn)行勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣可以嗎？
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我們開(kāi)了銷項(xiàng)票給對(duì)方，現(xiàn)在客戶有部分退貨，這個(gè)月開(kāi)的發(fā)票，如果客戶那邊進(jìn)行了抵扣勾選，只是沒(méi)有最后確認(rèn)，我們這個(gè)還可以紅沖發(fā)票嗎？
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老師，我們這月給客戶開(kāi)專票了，但是沒(méi)有給對(duì)方紙版的，對(duì)方月底前對(duì)方能勾選抵扣嗎？因?yàn)檫@月最后一天我們可能作廢這發(fā)票，如果月底前勾選抵扣了是不是我們就不能作廢了呀？還是說(shuō)對(duì)方月底不可能抵扣，只有下月初才能抵扣呀？
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老師，我司是一般納稅人，11.28號(hào)客戶開(kāi)給我們一張電子專票，今天12.1號(hào)跨月才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，我司還未抵扣，但需要勾選在11月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開(kāi)的話，就變成了12月的發(fā)票了，那我司還能勾選抵扣在11月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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你好老師，我想問(wèn)一下，這個(gè)是老板截圖發(fā)我的， 什么意思？ 怎么申報(bào)
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老師，職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢，我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來(lái)職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額，但是審計(jì)給的金額和我算出來(lái)的不一樣，圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
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老師，EXW的成交方式只能做免稅嗎
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沒(méi)成立工會(huì)，職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
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那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
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那小鎖老師，我剛才的問(wèn)題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎？
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有家單位漏記了一個(gè)月工資，是掛在法人上的，現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入，企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過(guò)，現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上？
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老師，現(xiàn)在是簡(jiǎn)易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)？ 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒(méi)有全部打印出來(lái)
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老師，個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
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老師，我匯算清繳完要退稅1696元多，我怕稅務(wù)局查，可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
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還是說(shuō)要客戶那邊先撤銷抵扣勾選我們?cè)偌t沖？
?你好1? ?購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表； 你開(kāi)紅沖發(fā)票? ；才能做紅沖收入分錄??
意思是說(shuō)購(gòu)買方只要進(jìn)行了抵扣勾選操作，就只能購(gòu)買方那邊開(kāi)紅字信息表了嗎
你好1；? 是的； 都是購(gòu)買方開(kāi)； 對(duì)的??
為什么都是購(gòu)買方開(kāi)呀？如果是本月發(fā)票對(duì)方也還沒(méi)有勾選抵扣，那不是應(yīng)該銷售方開(kāi)紅字信息表嗎
?你好；? ? ?認(rèn)證后；? 都是購(gòu)買方來(lái)開(kāi)? ?
老師你說(shuō)的認(rèn)證是？
不是抵扣勾選后，只要在申報(bào)期內(nèi)都是可以撤銷勾選的嗎
?你好； 認(rèn)證后 都會(huì)購(gòu)買方開(kāi)哈? ?
老師，你說(shuō)的認(rèn)證具體是在進(jìn)行了什么步驟后？
你好； 在你申報(bào)稅費(fèi)之前 ；在抄稅之后??
這個(gè)我知道，我問(wèn)的是認(rèn)證是勾選就代表認(rèn)證了還是進(jìn)行了最后的確認(rèn)才叫已認(rèn)證？畢竟只勾選是可以撤銷的
?你好；? ?是的； 你勾選后要確定后? ?就可以 讀入進(jìn)項(xiàng)稅欄次u抵扣的??