老師，您好！我們是一般納稅人公司，9月份購(gòu)買了2臺(tái)機(jī)械，進(jìn)項(xiàng)票一直未抵扣，今天想在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣，但系統(tǒng)查不到，客戶說稅號(hào)開錯(cuò)了，這樣的情況，我們可以先申報(bào)12月稅，用1月他們開正確的進(jìn)項(xiàng)票來抵扣12月的欠稅嗎？

老師，客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶，那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人，然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票，這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請(qǐng)了一般納稅人，可以抵扣了，要重新開具增值稅專用發(fā)票，說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了，他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?，稅?wù)上能說通嗎？因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的，這樣合理嗎？

老師，您好，想問一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)比如說10月份開的發(fā)票，我們公司12月份才收到，如果12月份勾選認(rèn)證了的話，就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對(duì)吧，就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒關(guān)，主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對(duì)吧，比如1月份收到了發(fā)票，我11月份才勾選認(rèn)證，那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對(duì)吧

老師，我們是出口企業(yè)，12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這張發(fā)票也做了退稅勾選，但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問題，需要對(duì)方重新給我們開具。我們給對(duì)方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣？？？？

老師，咨詢一下，上個(gè)月有個(gè)公司給我們開錯(cuò)發(fā)票了，已經(jīng)抵扣了，這個(gè)月重新沖紅給我們開的，那我們購(gòu)選進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)多了這一張，是直接勾選就可以嗎？