是的 直接勾選就可以
我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個月給我們開了一張進(jìn)項專票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個月說這個發(fā)票開錯了要重新給我們開具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個是啥意思怎么操作
老師,上個月有公司給我們開了增值稅專用發(fā)票,這個月月初又開了紅票紅沖了,我現(xiàn)在勾選進(jìn)項稅,就直接可以不勾選那張專票是吧?
老師好,上個月給客戶開了一張專票,他們這個月抵扣了,然后說我們貨物有問題,需要重新開。那我這邊可以直接做紅沖嗎?
我們這個月要來兩張紅字信息表,廠家給我們開紅字發(fā)票,這兩張票已經(jīng)勾選抵扣,下個月報稅的時候是不是進(jìn)項稅額就為負(fù)數(shù)了,重點是我們目前也沒有其他進(jìn)項可以勾選,下個月如果報稅的時候銷項稅額為0進(jìn)項稅額為負(fù),可以申報成功嗎
老師,咨詢一下,上個月有個公司給我們開錯發(fā)票了,已經(jīng)抵扣了,這個月重新沖紅給我們開的,那我們購選進(jìn)項稅時多了這一張,是直接勾選就可以嗎?
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企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?