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典型例題】某公司接受捐贈的原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款10萬元、增值稅額1.7萬元。納稅調(diào)整額是多少

2021-12-08 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-08 22:54

借：原材料10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）1.7 貸：營業(yè)外收入11.7（增加會計利潤）

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快賬用戶ip77 追問 2021-12-08 22:57

不是分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-08 22:57

同學，你好，納稅調(diào)整額是11.7。

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快賬用戶ip77 追問 2021-12-08 22:59

如果還有3萬元的運費，應(yīng)納稅所得額是不是再減去運費

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齊紅老師 解答 2021-12-08 23:01

同學你好，你指的是入庫前的運輸費對吧？

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齊紅老師 解答 2021-12-08 23:02

這個增加原材料的價值，會調(diào)增應(yīng)納稅所得額。

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快賬用戶ip77 追問 2021-12-08 23:03

企業(yè)接受捐贈原材料。企業(yè)并委托一家運輸公司將材料運回企業(yè)，企業(yè)支付運費3萬元

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齊紅老師 解答 2021-12-09 11:12

同學， 這個的問題是？寫分錄還是調(diào)整的應(yīng)納稅所得額？

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借：原材料10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）1.7 貸：營業(yè)外收入11.7（增加會計利潤）
2021-12-08
同學你好，這道題跟剛才那道是一樣的。 借：原材料10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）1.7 貸：營業(yè)外收入11.7（增加會計利潤）
2021-12-08
同學你好， 借，原材料110 借，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項13.9 貸，營業(yè)外收入113 貸，銀行存款10.9
2022-04-15
你好，8.5萬元是之前較早時候，稅率是17%的時候 8.5=50萬*17% 按現(xiàn)在的稅率就是6.5萬，而不是8.5萬了
2020-10-13
借：原材料10 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）1.3 貸：營業(yè)外收入11.3 如果你是一般納稅人身份，是可以抵扣的
2021-07-04
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