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公司將收到的抵貨款的冰箱原價轉(zhuǎn)讓給下一家企業(yè),按處置處理,已經(jīng)開了發(fā)票,但是賬上沒有收入,這樣申報的時候會按開票的收入報稅,跟賬上就對不上了,怎么辦?

2021-12-07 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-07 08:44

對不上也沒有關(guān)系,因為這個是正常的。

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快賬用戶8659 追問 2021-12-07 08:51

報稅的時候就按發(fā)票金額報嗎,稅款是對上的

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齊紅老師 解答 2021-12-07 08:52

對,報稅的時候按照你的開票金額申報就行。

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對不上也沒有關(guān)系,因為這個是正常的。
2021-12-07
你好,是四舍五入的差異嗎?如果是的話,差額可以放到營業(yè)外收支的。
2022-11-09
調(diào)整賬務(wù)處理:將固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理進行調(diào)整,將已抵扣的固定資產(chǎn)清理收入納入營業(yè)收入,同時相應(yīng)調(diào)整成本和稅金等科目。這樣可以確保增值稅和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入一致。 重新報稅:如果發(fā)現(xiàn)已抵扣的固定資產(chǎn)清理收入未按照規(guī)定報稅,可以向稅務(wù)機關(guān)申請補繳稅款。同時,需要相應(yīng)調(diào)整財務(wù)報表和申報表中的營業(yè)收入數(shù)據(jù)。 審計調(diào)整:如果企業(yè)所得稅需要進行匯算清繳,可以通過審計調(diào)整的方式解決增值稅和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入對不上的問題。在審計報告中說明調(diào)整的原因和金額,并按照審計報告進行調(diào)整。
2024-01-05
你好,這個的話是補貼在5月就行。
2025-06-15
您好,這個的話,是可以在五月補提的,這個是沒關(guān)系的,因為五月開票了
2025-06-15
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