附表三,這里面是差額計(jì)稅的事,你自己填寫成本的那一塊。
增值稅申報(bào)中附表三進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面紅字專用發(fā)票欄自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會(huì)提現(xiàn)在那里?
老師,請(qǐng)問下稅盤的280元抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí),申報(bào)增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動(dòng)填
3月有一份出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時(shí)候選了已抵扣,實(shí)際應(yīng)該選擇未抵扣,但是當(dāng)時(shí)紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里還是會(huì)顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出,這要怎么處理呢
老師你好!請(qǐng)問我8月開了一張紅字專用發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)是以前已抵扣了。問是如果抵扣過了開的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)額會(huì)當(dāng)月轉(zhuǎn)出是嗎?電子稅務(wù)報(bào)表進(jìn)項(xiàng)20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)可以手動(dòng)改為0嗎?,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)不夠轉(zhuǎn)出后要多交7萬稅。
我們公司之前收到一張發(fā)票,因?yàn)槭琴徺I飲料用作集體福利的,所以申報(bào)增值稅時(shí)做了勾選抵扣和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對(duì)方重新開具的發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)表《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”那里,又自動(dòng)填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
老師,稅務(wù)零申報(bào)證明從哪里能開具
老師個(gè)體戶業(yè)主欠企業(yè)的錢是銀行的,然后企業(yè)欠業(yè)主的現(xiàn)金 可不可以直接借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
求一份股權(quán)變更合同文件,簡單模版,都能通用嗎
老師,稅務(wù)說我們公司車低價(jià)轉(zhuǎn)讓了,讓我們提供評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告是二手車市場提供的可以嗎
老師etc過路費(fèi),這是單位卡支付嗎,單位卡是不是公戶銀行卡的意思
庫存現(xiàn)金可以歸還股東借款嗎
老師請(qǐng)問一下,醫(yī)院醫(yī)生的工資屬于管理費(fèi)用還是營業(yè)成本?
應(yīng)對(duì)公司人員證書缺失方面,支付證書使用費(fèi),有沒好的操作方法
老師,公司收到電子匯票,是借應(yīng)收票據(jù)嗎
股權(quán)變更,個(gè)人股權(quán)提交資料怎么提交合適,原股東未出資,利潤虧損
這個(gè)成本一般都是需要有發(fā)票才可以抵扣。
是附表二,我記錯(cuò)了
你好,這里填寫的是你們已經(jīng)抵扣開了紅字信息表之后的。
哦哦,沒有抵扣過開了紅字發(fā)票的不算是嗎
對(duì)的是的,不算進(jìn)去的。
好的,明白了
不用客氣工作愉快。