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沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證編制與原錯(cuò)誤入賬憑證相同分錄，但金額為紅字（負(fù)數(shù) ），將原錯(cuò)誤入賬沖回。比如原分錄為：借：原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） [Y] 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 沖銷(xiāo)分錄為：借：原材料等科目 -[X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） -[Y] 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 -[Z] 正確入賬將未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 科目。假設(shè)發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購(gòu)原材料，正確分錄為：借：原材料等科目 [X] 應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 [Y] 貸：銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 [Z] 后續(xù)勾選認(rèn)證待勾選認(rèn)證通過(guò)后，再?gòu)?“應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）” ，分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） [Y] 貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 [Y]

2025-04-17

快賬用戶(hù)7914 追問(wèn) 2021-11-27 12:19

老師可以說(shuō)細(xì)一點(diǎn)嗎

齊紅老師解答 2021-11-27 12:32

就是你只是科目記錯(cuò)了，在12月份做個(gè)調(diào)整分錄

快賬用戶(hù)7914 追問(wèn) 2021-11-27 12:56

可以麻煩老師，寫(xiě)個(gè)模板看一下嘛

齊紅老師解答 2021-11-27 13:01

你摘要上寫(xiě)更正2021.3月份多少號(hào)錯(cuò)誤憑證，然后原來(lái)寫(xiě)錯(cuò)的未交在貸方，你就寫(xiě)在借方，已交在借方

快賬用戶(hù)7914 追問(wèn) 2021-11-27 13:14

這樣寫(xiě)對(duì)嗎

快賬用戶(hù)7914 追問(wèn) 2021-11-27 13:16