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Q

老師，外賬是不是等到月末才記賬，假如進項大于銷項，根據(jù)銷項來算抵扣多少進項

2021-11-21 07:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-21 07:36

你好，這樣的話也不能先認證，要根據(jù)銷項來頂進項的認證金額

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快賬用戶6297 追問 2021-11-21 07:40

到征期打算認證多少，賬上就記多少，其余的記入待認證嗎

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快賬用戶6297 追問 2021-11-21 07:57

老師，都是先收到發(fā)票，到 證期時再認證，根據(jù)銷項抵多少進項，因為先不確定抵多少進項，那先收到的進項暫不入賬嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-21 08:11

你好！是的，可以先這樣處理

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快賬用戶6297 追問 2021-11-21 08:14

老師實際工作中做外賬都是等到月末再做嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-21 08:18

你好！看業(yè)務(wù)量，業(yè)務(wù)量大的中間也做一些

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你好，這樣的話也不能先認證，要根據(jù)銷項來頂進項的認證金額
2021-11-21
你好，同學(xué)。應(yīng)納稅額=銷項-進項，進項大于銷項，不用繳稅，留底下個月繼續(xù)抵扣；銷項大于進項，要進行繳稅
2021-11-21
首先要知道所在行業(yè)得增值稅稅負率在多少。 稅負率=當期應(yīng)納增值稅/當期應(yīng)稅銷售收入 當期應(yīng)納增值稅=當期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 實際抵扣進項稅額=期初留抵進項稅額%2B本期進項稅額-進項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進項稅額 稅負率是分類的，如增值稅稅負率為： 實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100% 所得稅稅負率為： 實際交納所得稅稅額/不含稅銷售收入×100%
2021-11-21
你好 稅負是根據(jù)已開的銷項稅-現(xiàn)有的可以抵扣的進項稅額，如果有缺口，可以考慮催收發(fā)票；也可以由產(chǎn)生進項稅的部門預(yù)估能收到的進項稅額，然后控制開票金額，兩個思路
2024-01-09
您好，一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄，銷大于進項，說明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅。 上期留底的這個月可以繼續(xù)抵扣。
2020-09-21
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