企業(yè)所得稅匯算清繳稅管員要我們做更正申報不退稅，我們需要退稅3855.28 是不是需要在納稅調(diào)整明細表里扣除類其他里面寫3855.28
你好； 是的。 去調(diào)整費用增加應納稅所得額? 這樣 多繳納的稅費抵減了??
-
Q
企業(yè)所得稅匯算清繳稅管員要我們做更正申報不退稅，我們需要退稅3855.28 是不是需要在納稅調(diào)整明細表里扣除類其他里面寫3855.28
-
Q
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務費沒有取得發(fā)票，是不是需要調(diào)增？是不是填寫在納稅調(diào)整明細表里面的扣除類調(diào)整項目-其他那一行？
-
Q
請問老師 我們公司是小微企業(yè) 做企業(yè)所得稅匯算需要退稅 但是不想退稅 也沒有可調(diào)整的項目只能填納稅調(diào)整明細表其他那一項來補交稅款 就是填完以后怎么調(diào)賬呢
-
Q
老師，請問21年度企業(yè)虛估管理費用匯算清繳沒有調(diào)整，現(xiàn)在要更正年報的話是不是只調(diào)整納稅調(diào)整項目明細表里其他項 是做調(diào)增金額對嗎？
-
Q
老師好。請問匯算清繳填寫納稅調(diào)整項目明細表時，我們公司的租金沒有收到發(fā)票，這個租金費用金額需要調(diào)增，需要填寫在這個表的“扣除類調(diào)整項目里的其他”，還是填寫在最后一行里面的其他上呢？謝謝！
熱門問答 更多>
-
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
-
老師想問一下，涉及商品銷貨退回，我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢？發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣，我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的，不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
-
老師，給供應商的現(xiàn)金折扣，是不是得體現(xiàn)在發(fā)票上？比如，我們向供應商處采購的貨款，有200元不需要付給供應商了，因為項目結(jié)束了，后期也不會跟這個供應商有合作了，現(xiàn)在我們在清理欠款情況。不需要付給供應商的這200元，我這邊做賬做成財務費用-現(xiàn)金折扣還是計入營業(yè)外收入？
-
因受邀到其他城市進行市集擺攤，可能會有3-6個月左右，這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關證照嗎
-
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎班講的是 土增稅，兩種算法，分為新建房和存量房。題里面說已經(jīng)自用了5年，是不是按照存量房？但是題里給的條件全是新建房的，為什么按新建房？如果按照新建房算法，題里面的印花稅，又是單獨算的，并非算在房子開發(fā)費用里。這個到底是怎么個算法邏輯？
-
老師：請問去年的發(fā)票作廢，今年怎么入賬？
-
老師，這個月公司開了發(fā)票，這個月還能注銷不，還是要等到6月把稅報了都，才能注銷
-
辛苦圖片這個老師說下謝謝
-
老師，我們在25年 根據(jù)24年未分配利潤 做了股東分紅，這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細嘛？
-
老師您好！請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎？這個商業(yè)健康險指的是什么？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
填寫的數(shù)就是退稅的數(shù)是吧
你好； 不是的哦。 你要考慮稅率的哇 。? ? 所得稅3855.28=費用 *稅率??
稅率是0.05那就是填寫77105.6這個數(shù)會不會偏大了 能在扣除類其他直接填這么大的數(shù)嗎
你好；? 是的。你要調(diào)整這個 稅費金額? ? 的話? ??
金額太大會不會有什么影響呀
你好；? 你現(xiàn)在只能這樣調(diào)整了。 要么稅務局也不讓你退稅了。? ?到時賬上記得去處理分錄? ?
老師 這個調(diào)整完 需要怎么在賬上處理呢
你好；? 你 既然調(diào)增了。? 那么你對應的這些費用 就不應該有發(fā)票? ； 不合理才會調(diào)增處理的。 你要去找對應這些費用金額 對上就行了。? ?
好的 謝謝老師
沒事的； 希望能幫到你? ?