7月份是小規(guī)模納稅人，稅率是3%，開了100萬，但是連續(xù)12個月的開票金額超過500萬了，在報稅的時候就是一般納稅人的報表了，稅率就是6%了，增值稅就多了3萬，這3萬在做賬的時候怎么處理呢？
在報稅的時候就是一般納稅人的報表了。那你們有升級為一般納稅人了么？稅局認(rèn)可了么
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7月份是小規(guī)模納稅人，稅率是3%，開了100萬，但是連續(xù)12個月的開票金額超過500萬了，在報稅的時候就是一般納稅人的報表了，稅率就是6%了，增值稅就多了3萬，這3萬在做賬的時候怎么處理呢？
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老師你好 建筑勞務(wù)公司，原來是小規(guī)模納稅人，8月份開票就超過500萬了，在10月份升為一般納稅人。我在9月份開普票的時候就按照3%的稅率開出了28萬，現(xiàn)在做增值稅申報的時候，發(fā)現(xiàn)本期應(yīng)納稅減征額給我普票減免了2%，只扣了1%。我想問一下這是為什么？
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老師好，小規(guī)模納稅人連續(xù)12個月超過500萬轉(zhuǎn)為一般納稅人，假如11個月的時候開了400多萬發(fā)票了，12月份這個月不開票了，那么是不是從下年的1月份再開始算起連續(xù)12個月
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老師好，小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人，是以連續(xù)12個月為周期，還是在連續(xù)的12個月內(nèi)只要超過500萬了就會轉(zhuǎn)，比方說新成立的小規(guī)模企業(yè)，5個月內(nèi)銷售收入就超過500萬了，這時候會不會被轉(zhuǎn)一般納稅人？還是會等到連續(xù)12個月呢？
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老師小規(guī)模一年不超過500萬開票，是不是指滾動的12個月，現(xiàn)在3月，就是2024年4月到2025年3月這12個月開票超過500萬就變成一般納稅人了
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還沒有去升級，稅局自動就調(diào)成一般納稅人了
8月份才去升級的
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款
就是7月份開出的發(fā)票上的增值稅和報表上的增值稅之間的差額，在賬上怎么處理？
那么你們開票沒有問題么？假如說申報表是6個點(diǎn)，那你們開票3個點(diǎn)
當(dāng)時還是小規(guī)模納稅人，稅率就是3%，只是后面開超了
那這相差的增值稅，我是計入營業(yè)外支出還是做未開票收入，把未交增值稅抹平？
您好，建議做平未交增值稅。謝謝
那我是做未開票收入，還是做營業(yè)外支出？
營業(yè)外比較合適的。謝謝
好的，謝謝
好的祝您學(xué)習(xí)愉快，共同成長。假如覺得可以的話，請給好評