報(bào)表都出完了，不想再調(diào)整 也不想影響下個(gè)月的東西 怎么辦

你好，那你的工資做到哪個(gè)科目？管理費(fèi)用嗎？你可以不用修改。

工資做到制造費(fèi)用里面了

都不用動(dòng)了，直接坐到指導(dǎo)費(fèi)用里面，最后也是做到成本。

我是9月份做的 補(bǔ)做在制造費(fèi)用-工資，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本，結(jié)轉(zhuǎn)到期間損益了，但是發(fā)現(xiàn)影響10月份的資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤表差個(gè)7200，怎么辦？

你的科目是怎么做的？

就是 借 工資 貸本年利潤

建議你反結(jié)賬修改，你這直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，不是結(jié)轉(zhuǎn)到期間損益，期間損益，它是管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸之的費(fèi)用。

我們一旦結(jié)完賬 都不讓反結(jié)賬了，不讓影響下期的成本核算，是這樣規(guī)定的呢

之前做錯(cuò)的，怎么做就不管啦。

我們是錯(cuò)的，就讓影響當(dāng)期，只能錯(cuò)在當(dāng)期，不能讓影響下個(gè)月，就想問問 怎么樣才能不影響下個(gè)月的賬務(wù)