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老師，麻煩問一下，我們之前買的一個設(shè)備，當(dāng)時(shí)談的40萬含稅16％，后來稅率調(diào)整13%，對方發(fā)票開過來，現(xiàn)在我們把差的三個點(diǎn)的稅點(diǎn)扣出來了，少付了他一萬多，但我賬務(wù)上怎么處理？

2021-11-12 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-12 09:32

您好 請問發(fā)票沒有退回重開 只是少支付了稅款嗎 當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的

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快賬用戶6126 追問 2021-11-12 09:34

發(fā)沒有退回，只是少付了一萬多點(diǎn)貨款（這是后來催欠款時(shí)雙方溝通達(dá)成的意見），當(dāng)時(shí)按發(fā)票入賬了40萬

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:36

入賬分錄請問怎么寫的

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快賬用戶6126 追問 2021-11-12 10:02

借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:02

借：固定資產(chǎn) 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字 少支付的稅款

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您好 請問發(fā)票沒有退回重開 只是少支付了稅款嗎 當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2021-11-12
你好！ 可以開16%的紅字發(fā)票的
2019-12-15
你好，你們開的１６％的發(fā)票就要按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)收款的，怎么還降了呢
2020-08-14
一、融資性售后回租業(yè)務(wù)出租方會計(jì)處理 購入資產(chǎn)，作分錄， 借：融資租賃資產(chǎn) 　　貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 購入即出租作分錄， 借：長期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款 　　貸：融資租賃資產(chǎn) 　　　　未實(shí)現(xiàn)融資收益 收款時(shí)作分錄， 借：銀行存款 　　貸：長期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款 同時(shí)分?jǐn)偽磳?shí)現(xiàn)融資收益， 借：未實(shí)現(xiàn)融資收益（按實(shí)際利率計(jì)算確認(rèn)） 　　貸：租賃收入 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 二、融資性售后回租業(yè)務(wù)承租方會計(jì)處理 出售資產(chǎn)時(shí)作分錄， 借：應(yīng)收賬款（銀行存款） 　　累計(jì)折舊 　　貸：固定資產(chǎn) 　　　　遞延收益 租入資產(chǎn)作分錄， 借：融資租賃資產(chǎn) 　　貸：長期應(yīng)付款 　　　　未確認(rèn)融資費(fèi)用 付款時(shí)作分錄， 借：長期應(yīng)付款 　　貸：銀行存款 同時(shí)分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用， 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 　　貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用（按實(shí)際利率確認(rèn)） 租入資產(chǎn)折舊， 借：管理費(fèi)用 　　貸：累計(jì)折舊 分?jǐn)傔f延收益， 借：遞延收益 　　貸：管理費(fèi)用
2021-10-29
一、融資性售后回租業(yè)務(wù)出租方會計(jì)處理 購入資產(chǎn)，作分錄， 借：融資租賃資產(chǎn) 　　貸：應(yīng)付賬款（銀行存款） 購入即出租作分錄， 借：長期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款 　　貸：融資租賃資產(chǎn) 　　　　未實(shí)現(xiàn)融資收益 收款時(shí)作分錄， 借：銀行存款 　　貸：長期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款 同時(shí)分?jǐn)偽磳?shí)現(xiàn)融資收益， 借：未實(shí)現(xiàn)融資收益（按實(shí)際利率計(jì)算確認(rèn)） 　　貸：租賃收入 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 二、融資性售后回租業(yè)務(wù)承租方會計(jì)處理 出售資產(chǎn)時(shí)作分錄， 借：應(yīng)收賬款（銀行存款） 　　累計(jì)折舊 　　貸：固定資產(chǎn) 　　　　遞延收益 租入資產(chǎn)作分錄， 借：融資租賃資產(chǎn) 　　貸：長期應(yīng)付款 　　　　未確認(rèn)融資費(fèi)用 付款時(shí)作分錄， 借：長期應(yīng)付款 　　貸：銀行存款 同時(shí)分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用， 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 　　貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用（按實(shí)際利率確認(rèn)） 租入資產(chǎn)折舊， 借：管理費(fèi)用 　　貸：累計(jì)折舊 分?jǐn)傔f延收益， 借：遞延收益 　　貸：管理費(fèi)用
2021-11-03
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