預(yù)付賬款是2筆不同公司之前年度的5000和-1400，如果想要沖平了，沖的時(shí)候打算借現(xiàn)金，貸預(yù)付5000和-1400.那就是對(duì)方交來現(xiàn)金，給對(duì)方開收據(jù)的話收據(jù)都需要寫什么，負(fù)數(shù)那筆怎么沖，還是直接開一筆合計(jì)的收據(jù)

我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬，說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅，再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入，還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表？(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)

請(qǐng)問老師，之前在23年9月入賬的A股東投資款40000是由當(dāng)時(shí)的母公司代收和代支付的，因?yàn)殚_票的問題現(xiàn)在銷貨方把款項(xiàng)退回母公司，母公司把這筆代收A股東的投資款40000打到了子公司賬戶，并由子公司支付給銷貨方，現(xiàn)在有兩個(gè)問題，第一是要怎么把之前入賬的投資款沖抵呀，不然根據(jù)銀行的數(shù)據(jù)就重復(fù)入賬了，第二是對(duì)于銷貨方的40000款項(xiàng)直接紅沖嗎？

請(qǐng)問老師，之前在23年9月入賬的A股東投資款40000是由當(dāng)時(shí)的母公司代收和代支付的，因?yàn)殚_票的問題現(xiàn)在銷貨方把款項(xiàng)退回母公司，母公司把這筆代收A股東的投資款40000打到了子公司賬戶，并由子公司支付給銷貨方，現(xiàn)在有兩個(gè)問題，第一是要怎么把之前入賬的投資款沖抵呀，不然根據(jù)銀行的數(shù)據(jù)就重復(fù)入賬了，第二是對(duì)于銷貨方的40000款項(xiàng)直接紅沖嗎？

咨詢一下，從之前會(huì)計(jì)那邊交過來應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款有2家客戶，但我之前打電話問了供應(yīng)商，但對(duì)方說都清了，叫對(duì)方對(duì)賬單發(fā)過來，對(duì)方不理。那這2家公司要怎么操作。，可以直接調(diào)整嗎？要怎么操作，咨詢一下，預(yù)付賬款借方有掛賬，對(duì)方有說已清了，但沒有看到發(fā)票，應(yīng)付賬款貸方有掛賬，對(duì)方說已清了。這些該這么處理，還是說金額不大先不管。謝謝，咨詢一下，預(yù)付賬款借方有掛賬，查了之前的數(shù)據(jù)就是沒有發(fā)票。是購(gòu)買水泥等，應(yīng)付賬款那是對(duì)方多開票的。這些要怎么做，分錄怎么寫