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你好，有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)，之前有留抵稅額嗎？?

2021-11-10

先計(jì)算出銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)差額再做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅

2021-11-10

學(xué)員您好全部入應(yīng)繳稅費(fèi)未繳增值稅

2023-06-16

你好，這種情況的話，一般不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

2021-10-25

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提 1、計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

2022-12-23

快賬用戶8462 追問 2021-11-10 16:26

沒有留底的

齊紅老師解答 2021-11-10 16:27

你好，那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

快賬用戶8462 追問 2021-11-10 16:44

那有銷項(xiàng)，有留抵，沒有進(jìn)項(xiàng)呢？怎么結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2021-11-10 16:45

你好，有銷項(xiàng)，有留抵，結(jié)果是繼續(xù)留抵，還是需要納稅？

快賬用戶8462 追問 2021-11-10 16:48

不用繳納的

齊紅老師解答 2021-11-10 16:50

你好，那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

快賬用戶8462 追問 2021-11-10 16:54

上期留底的稅不用做分錄嗎？

齊紅老師解答 2021-11-10 16:55

你好，上期留底的稅，上期在?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額體現(xiàn) 這次抵扣了，計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方了啊?