老師您好，請(qǐng)問公司部分承擔(dān)的社保和住房公積金在計(jì)入費(fèi)用的同時(shí)需要用應(yīng)付職工薪酬-社?？颇哭D(zhuǎn)一下嗎？借費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

你好，老師，做外賬住房公積金和社保計(jì)哪個(gè)科目，已用銀行存款付款，上個(gè)月沒看見計(jì)提的

關(guān)于計(jì)提和發(fā)放工資 首先本月計(jì)提時(shí) 借費(fèi)用或者成本類科目 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 社保費(fèi)和住房公積金 其次是下月發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-工資 社保費(fèi) 住房公積金 其他應(yīng)收款-社保費(fèi) 住房公積金 貸銀行存款 請(qǐng)問上面的分錄對(duì)嗎 如果對(duì)的話 其他應(yīng)收款什么時(shí)候收回 不應(yīng)該是發(fā)工資的時(shí)候嘛 另外 個(gè)人所得稅從哪一步交啊 這一部分都不太明白 希望老師講解的細(xì)致一點(diǎn)

老師，我想問一下住房公積金記錯(cuò)會(huì)計(jì)科目，有一個(gè)是跨年的，一個(gè)是跨月的。 跨年的是2023年1月。摘要:補(bǔ)繳2022年公積金；會(huì)計(jì)科目計(jì)，借:應(yīng)付賬款-住房公積金 貸:銀行存款 跨月的是2023年5月做的帳，實(shí)際交的是4月的公積金 會(huì)計(jì)科目一樣是 借:應(yīng)付賬款， 貸:住房公積金 貸:銀行存款 本公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月公積金的，推遲繳納是賬戶上沒錢，所以扣不了，什么時(shí)候有錢什么時(shí)候扣的。 像上面兩種情況要怎么處理呢？

你好老師，我們用的是金蝶行政事業(yè)版，里面的會(huì)計(jì)可以是那種老科目的，是應(yīng)付工資，沒有應(yīng)付職工薪酬的，所以我做社保公積金不做計(jì)提可以嗎，比如付時(shí)做借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 貸：銀行存款 這樣可以嗎