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演示賬套

你好老師，我們用的是金蝶行政事業(yè)版，里面的會(huì)計(jì)可以是那種老科目的，是應(yīng)付工資，沒有應(yīng)付職工薪酬的，所以我做社保公積金不做計(jì)提可以嗎，比如付時(shí)做借：管理費(fèi)用-社保其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人）貸：銀行存款這樣可以嗎

2025-06-17 16:25

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-06-17 16:27

你可以通過應(yīng)付工資計(jì)提就行

快賬用戶7982 追問 2025-06-17 16:29

以前的會(huì)計(jì)福利費(fèi)社保等也沒有做計(jì)提，只有工資做了計(jì)提，我不做會(huì)影響嗎

齊紅老師解答 2025-06-17 16:32

福利是計(jì)入應(yīng)付福利費(fèi)，沒做也不影響的，只要不影響交稅

快賬用戶7982 追問 2025-06-17 16:32

那社保公積金不做計(jì)提是不影響的是嗎

齊紅老師解答 2025-06-17 16:33

建議還是先計(jì)提，方便匯算統(tǒng)計(jì)

快賬用戶7982 追問 2025-06-17 16:35

因?yàn)楝F(xiàn)在到半年了，前面都沒有做計(jì)提，現(xiàn)在半途做計(jì)提我覺得不方便計(jì)算，如果不是不合規(guī)，我今年就不做計(jì)提了，所以我不做計(jì)提只是影響我匯總計(jì)算，其他沒有影響嗎

齊紅老師解答 2025-06-17 16:37

不影響交稅就行了哈，沒事

快賬用戶7982 追問 2025-06-17 16:39

好的，賬務(wù)簡單，計(jì)算不難，不影響，如果不會(huì)不合格我就不計(jì)提了，謝謝

齊紅老師解答 2025-06-17 16:40

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

你可以通過應(yīng)付工資計(jì)提就行

2025-06-17

應(yīng)付職工薪酬，他核算的內(nèi)容就是工資、社保、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等，需要通過應(yīng)付職工薪酬的第一個(gè)是正確的。

2021-12-15

你好這樣寫不對。要區(qū)分單位和個(gè)人社保以及公積金的分錄。? ?我給你舉例寫：? ? 1.計(jì)提工資? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保和公積金（企業(yè)部分）? 借：管理費(fèi)用等貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分)? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4.上交社保公積金? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? -????? 公積金（企業(yè)部分）其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) -????? 其他應(yīng)付款-公積金（個(gè)人部分）? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 5.上交個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-06-02

您好計(jì)提社保借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 繳納的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款

2020-04-11

?你好? ? 你社保和公積金都不區(qū)分個(gè)人和單位社保金額嗎？個(gè)人部分社保金額和公積金金額要去工資扣除的哦? ?

2021-06-02

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