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Q

進項稅轉(zhuǎn)出最后到轉(zhuǎn)出未交增值稅，那這個金額在能夠抵扣之前是不是申報表里留著，一直留底？

2021-11-09 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-09 13:31

同學(xué)你好 這個 不是留抵的 不能抵扣的

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快賬用戶8985 追問 2021-11-09 13:32

那比如說我有張進項稅發(fā)票，稅額是100元，然后我開票開的是簡易計稅，稅金1000元，那這個100元做帳怎么做？分路怎么做？申報表里應(yīng)該怎么填？

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齊紅老師 解答 2021-11-09 13:35

同學(xué)你好 這個直接進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8985 追問 2021-11-09 13:37

到時候要抵扣這個進項稅的話，就是直接借進項稅轉(zhuǎn)出，然后貸銀行存款嗎？

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快賬用戶8985 追問 2021-11-09 13:39

你幫我看看，申報表這么填對了？

你幫我看看，申報表這么填對了？
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齊紅老師 解答 2021-11-09 13:42

抵扣的進項不是轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出的是 借費用等科目 貸進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8985 追問 2021-11-09 13:56

我當時是這樣做的

我當時是這樣做的
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齊紅老師 解答 2021-11-09 13:59

你是小規(guī)模嗎 為啥不抵扣

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快賬用戶8985 追問 2021-11-09 14:42

因為是簡易計稅

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齊紅老師 解答 2021-11-09 14:48

那這個不能抵扣要轉(zhuǎn)出

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同學(xué)你好 這個 不是留抵的 不能抵扣的
2021-11-09
你好，申報，借：應(yīng)交稅費--留抵退稅 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費--留抵退稅
2023-04-14
你好，做不做都可以的。轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方表示留底，就看你平時銷項和進項有沒有余額，沒有余額就做。
2025-07-04
按余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-24
學(xué)員你好，不用這么填的，放棄留抵退稅不是放棄抵扣的
2022-08-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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