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這種處理存在一定風(fēng)險(xiǎn)且不完全符合稅務(wù)規(guī)定的嚴(yán)謹(jǐn)性。一、關(guān)于留抵退稅后的處理留抵退稅后，企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行增值稅的核算。如果單純?yōu)榱嗣吭吕U納一定增值稅而進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理，可能會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于留抵退稅有后續(xù)的監(jiān)管，若發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在異常操作，可能會(huì)進(jìn)行檢查和處理。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一般是在特定情況下進(jìn)行，如用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等，而不是為了控制繳納增值稅的金額而將留抵稅額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。二、合規(guī)的處理方式企業(yè)應(yīng)正常核算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。如果老板希望每月繳納一定增值稅，可以從業(yè)務(wù)角度考慮，如合理安排采購(gòu)和銷售時(shí)間，控制進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間等，以實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增值稅繳納情況，但不能通過(guò)不恰當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理來(lái)達(dá)到目的。

2024-09-04

快賬用戶1158 追問(wèn) 2022-02-24 12:05

就是這些應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，因?yàn)閺膩?lái)都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，就沒(méi)有做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)分錄，所以跟稅局里面數(shù)據(jù)對(duì)不上，就想著我接手了，把之前數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)了結(jié)清楚。

齊紅老師解答 2022-02-24 13:34

那你要核對(duì)對(duì)不上的原因哦

快賬用戶1158 追問(wèn) 2022-02-24 14:10

他這個(gè)之前會(huì)計(jì)換了好幾個(gè)，19年開(kāi)始。就對(duì)不上了。

齊紅老師解答 2022-02-24 14:16

你是查不清楚原因嗎

快賬用戶1158 追問(wèn) 2022-02-24 14:19

應(yīng)該說(shuō)是我沒(méi)有賬本也沒(méi)有賬套，我從哪里查。。。

齊紅老師解答 2022-02-24 14:21

賬套是延續(xù)的，你交接的時(shí)候，應(yīng)該前面數(shù)據(jù)是有的啊

快賬用戶1158 追問(wèn) 2022-02-24 14:22

。。。。。意思是我現(xiàn)在交接過(guò)來(lái)的是22年的，但是只有21年的，21年期初的這些余額，全都對(duì)不上，21年也不是我交接的，我怎么知道。