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老師:小規(guī)模納稅人餐飲業(yè)，現(xiàn)在交6到9月份的增值稅和企業(yè)所得稅，之前沒有計提稅金的現(xiàn)在分錄是怎么寫的，

2021-11-07 16:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-11-07 16:52

同學(xué)你好！先要補(bǔ)提稅金的 借：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用 ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? ? ?貸：銀行存款

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同學(xué)你好！先要補(bǔ)提稅金的 借：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? ? ?貸：銀行存款 借：所得稅費(fèi)用 ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? ? ?貸：銀行存款
2021-11-07
你好 目前的政策是的 沒有21年新政策的
2021-01-01
你好，印花稅本來就不需要計提。繳納的分錄是 借：稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款
2022-07-19
可以的，可以這么做的。
2023-04-10
同學(xué)你好，最好做到6月，借：所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2021-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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