久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

演示賬套

老師，請(qǐng)問之前的做賬沒有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，這個(gè)余額怎么調(diào)

2021-11-04 17:50

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2021-11-04 17:50

你好；現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。? 你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？? ? 現(xiàn)在就是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方去了嗎？? ?

快賬用戶3840 追問 2021-11-04 17:54

之前的會(huì)計(jì)沒結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)了后跟交的增值稅有差額，這部分差額可以結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里嗎

齊紅老師解答 2021-11-04 17:55

你好；? ? ?這個(gè)又不涉及損益科目。不用走以前年度損益調(diào)整；? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可。直接補(bǔ)?

快賬用戶3840 追問 2021-11-04 18:21

她直接把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，然后交稅了，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)沒轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)入未交增值稅里有余額，應(yīng)該是沒有余額的，因?yàn)檗D(zhuǎn)出未交增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里交完稅了

齊紅老師解答 2021-11-04 18:23

你好；? ? ? ? 去把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)了。? ?肯定是銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅。分別轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去就平了??

2021-11-04

你好；你每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)都么有和你增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)核對(duì)的嗎。挨著去核對(duì)。這樣好查詢啥原因才能判斷怎么調(diào)整賬務(wù)的

2021-08-12

你好，對(duì)的是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。

2021-10-22

表示留底，做到這一步就可以。

2021-08-04

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷524642.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)509570.94

2024-05-07

相關(guān)問題