1.公司是小微小規(guī)模，圖片是稅務(wù)局代開的普票，我直接借：應(yīng)收11萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入11萬了。沒有記應(yīng)交稅費(fèi)?，F(xiàn)在跨年了怎么處理？ 2.去年的無票收入1萬，我正常申報了，但也沒有記到應(yīng)交稅費(fèi)里，直接借庫存1萬，貸主營業(yè)務(wù)收入1萬。也跨年了，怎么處理

開票10萬回款8萬。另外2萬甲方直接代發(fā)工人工資了、沒有打給我、開票做的主營業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)收、現(xiàn)在應(yīng)收2萬沒平賬務(wù)處理怎么做。

開票10萬回款8萬。另外2萬甲方直接扣了工程履約保證金沒有打給我、開票做的主營業(yè)務(wù)收入、貸應(yīng)收、現(xiàn)在應(yīng)收2萬沒平賬務(wù)處理怎么做。

老師:請問1、我們是建筑公司，開給甲方的發(fā)票是120萬，收到撥款100萬，剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資？那怎么做賬？ 借:工程施工-人工費(fèi)20萬 貸:應(yīng)收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料？（甲方代發(fā)清單和工資表嗎） 2、我們自己有勞務(wù)公司，勞務(wù)公司開發(fā)票給建設(shè)公司80萬，也要包含那代發(fā)20萬工資嗎？建設(shè)公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應(yīng)付-勞務(wù)公司嗎？那勞務(wù)公司發(fā)放工資時也會出現(xiàn)代發(fā)20萬工資？勞務(wù)公司又怎么做賬呢？

月初的時候施工單位給甲方開了一張10萬的專票，沒有收到款，月末的時候收到甲方的工程款20萬，約定月末開票的時候少開10萬。月初：借：應(yīng)收賬款10萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入91000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項9000 月末收到款：借：銀行存款20萬 貸：主營業(yè)務(wù)收91000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項9000 應(yīng)收賬款10萬。這樣可以不