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老師,計提的增值稅和實際的增值稅,有0.01的差異,老師我該怎么做憑證沖銷這個差額?實際比計提的多0.01

2021-10-24 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-24 22:06

同學你好!這個的話 借:主營業(yè)務收入? ?0.01 ? ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ? 0.01?

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同學你好!這個的話 借:主營業(yè)務收入? ?0.01 ? ? ? 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ? 0.01?
2021-10-24
同學,你好 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2024-07-04
你好,借營業(yè)外支出貸應交稅費。
2022-04-12
學員你好,計提的多的話 借:稅金及附加負數(shù) 貸:應交稅費負數(shù), 如果計提的少,分錄都是正數(shù)
2021-10-24
你好,直接申報,將少交的0.01計入營業(yè)外收入就可以
2020-08-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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