老師，小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票 自動(dòng)扣款的 只是這個(gè)發(fā)票紅沖了 因?yàn)槭?月份開(kāi)的 9月紅沖的 還沒(méi)有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開(kāi)了一張專(zhuān)票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會(huì)退稅 我就想問(wèn)下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個(gè)過(guò)程是怎么記賬的

我想想請(qǐng)問(wèn)下，我司小規(guī)模個(gè)體工商戶(hù) 第三季度去稅局代開(kāi)的專(zhuān)票都是先增值稅跟附加稅后才能開(kāi)票，多報(bào)第三季度的增值稅附加稅時(shí)忘記計(jì)提代開(kāi)專(zhuān)票的附加稅了要怎么處理

小規(guī)模7月開(kāi)了代開(kāi)專(zhuān)票，和自開(kāi)普票，當(dāng)時(shí)就扣了附加稅，8月自開(kāi)普票，那這個(gè)附加稅是怎么計(jì)提，沒(méi)法等9月季度計(jì)提，因?yàn)楫?dāng)時(shí)就扣了附加。是7月單獨(dú)計(jì)提專(zhuān)票的，還是7月把專(zhuān)票普票附加都計(jì)提？一般是怎么處理的

老師好，小規(guī)模公司自行開(kāi)具專(zhuān)票，7月開(kāi)專(zhuān)票20萬(wàn)，8月開(kāi)專(zhuān)票100萬(wàn)，7月申報(bào)增值稅教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加都免了。那8月份申報(bào)的時(shí)候要把7月的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加補(bǔ)上嗎？還是只要算8月的就行？

老師您好，小規(guī)模納稅人2022年7－9月開(kāi)了8萬(wàn)塊錢(qián)的普票，開(kāi)了16萬(wàn)塊錢(qián)的專(zhuān)票（3%的稅率），請(qǐng)問(wèn)增值稅和附加稅是在9月末計(jì)提、還是在10月份繳納的分錄里計(jì)提？