季度繳納的話,你就得季度計提,因為你只有知道季度的銷售額才能知道你的增值稅是多少,根據(jù)繳納的增值稅來算附加稅
老師,小規(guī)模代開專票 自動扣款的 只是這個發(fā)票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個過程是怎么記賬的
我想想請問下,我司小規(guī)模個體工商戶 第三季度去稅局代開的專票都是先增值稅跟附加稅后才能開票,多報第三季度的增值稅附加稅時忘記計提代開專票的附加稅了要怎么處理
小規(guī)模7月開了代開專票,和自開普票,當(dāng)時就扣了附加稅,8月自開普票,那這個附加稅是怎么計提,沒法等9月季度計提,因為當(dāng)時就扣了附加。是7月單獨計提專票的,還是7月把專票普票附加都計提?一般是怎么處理的
老師好,小規(guī)模公司自行開具專票,7月開專票20萬,8月開專票100萬,7月申報增值稅教育費附加和地方教育費附加都免了。那8月份申報的時候要把7月的教育費附加和地方教育費附加補(bǔ)上嗎?還是只要算8月的就行?
老師您好,小規(guī)模納稅人2022年7-9月開了8萬塊錢的普票,開了16萬塊錢的專票(3%的稅率),請問增值稅和附加稅是在9月末計提、還是在10月份繳納的分錄里計提?
請問客戶一共需要付我們50萬,他分兩次付,第一次他付30萬,我可以給他開34萬的票嗎,第二筆他付我20萬,我只給他開16萬的票,這樣操作是可以的嗎
制造業(yè)從業(yè)人數(shù) 100 人營業(yè)收入 7000 萬資產(chǎn)總額 3800 萬 的企業(yè)是屬于中型企業(yè)還是小型企業(yè)
請問沒有申報個人所得稅,我可以做工資嗎
老板兩個公司A,B,A公司購入商品后,以成本價格銷售給B公司,B公司再銷售出去,這樣操作有什么風(fēng)險么?
非貨幣資產(chǎn)交換,具有商業(yè)實質(zhì),公允價值可靠計量,換出投資性房地產(chǎn)的賬面價值低于公允價值的差額不屬于利得,那屬于什么?這不是非日?;顒訂?/p>
老師您好,我們公司有投資款300多萬,然后轉(zhuǎn)股權(quán)給另外股東,請問這個投資款怎么弄啊
老師,不在公司交社保的主播發(fā)工資的時候也需要按工資薪金所得申報個稅嗎?
老師你好,請問總賬是按年打印嗎
老師 我們公司實際是做玉石批發(fā)的 但看到營業(yè)執(zhí)照上是專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) 稅費種核定還有消費稅 這是不是有問題
老師,請問是建信融通的款,怎么做賬
那我現(xiàn)在代開的專票,當(dāng)時就交了附加稅,現(xiàn)在單獨做個計提分錄嗎
你好,建議你季度末的那個月貸計提就可以,需要交多少你計提多少就行,包含代開的時候繳納的。
那我當(dāng)時繳納的附加稅的那個銀行賬的分錄怎么做?。?
借應(yīng)交稅費城建稅,地方教育教育附加貸,銀行存款。
直接做是嗎,當(dāng)時負(fù)數(shù)也沒關(guān)系,那到季度計提了就沖回了這意思是吧
你好沒有問題的,可以的。計提借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費,這個是做計提 就是計提不是沖回