老師，請教一下！公司合作人買了很多東西在公司報銷的，已經(jīng)入帳報銷，但現(xiàn)在由于一些特殊情況，與合作人終止合作，之前給他買的東西由第三家公司接管，相當于資產(chǎn)轉讓，但第三方要求公司開發(fā)票，公司開的服務費發(fā)票，這第三方公司把這筆款打我們公司帳上，我們給他開了收入發(fā)票，您說這個資產(chǎn)轉讓的事怎么處理？領導的意思是想把這些花的錢費用再沖掉，能有什么辦法嗎？
同學你好 這個沒有辦法
-
Q
老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告，評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎？時間隔得有點久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了，所以導致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子： （1）處理資產(chǎn)時： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應交稅費—應交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？
-
Q
老師，請教一下！公司合作人買了很多東西在公司報銷的，已經(jīng)入帳報銷，但現(xiàn)在由于一些特殊情況，與合作人終止合作，之前給他買的東西由第三家公司接管，相當于資產(chǎn)轉讓，但第三方要求公司開發(fā)票，公司開的服務費發(fā)票，這第三方公司把這筆款打我們公司帳上，我們給他開了收入發(fā)票，您說這個資產(chǎn)轉讓的事怎么處理？領導的意思是想把這些花的錢費用再沖掉，能有什么辦法嗎？
-
Q
你好老師，請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬，就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎？我接手后公司在淘特開了一家店鋪，相當于中間商，客戶在我們店鋪下單，我們就馬上去拼多多下單，拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的，但是都沒有發(fā)票，開了三個月，生意不好，現(xiàn)在已經(jīng)關店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師，這種情況我應該怎么處理呢？
-
Q
您好！老師，我們公司是有兩個入股投資公司，這里就管兩個叫A公司，B公司，其中一個A公司想要撤資進行股權轉讓，然后A公司那邊請了審計團隊，要求審計到2022年3月，我公司去年買了一塊地皮，但是原產(chǎn)權人與租賃方租賃合同未到期，產(chǎn)權過戶完，我公司到現(xiàn)在并沒有與租賃方重新簽訂合同，2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應付上，因一直未確認是否合作，我們也未開票，現(xiàn)在審計公司那邊按照原產(chǎn)權人與租賃方的租賃合同估算了收入，并計入我們公司財務報表里出具審計報告，我想問下老師這種情況可以這么操作嗎？對我們公司財務及報稅這款塊有多大影響？因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務報表財務人員還要簽字？會對我個人有什么影響嗎？
-
Q
老師，我們公司是一家分公司，獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質一些業(yè)務接了但是由總公司開票，總公司入賬，但這比業(yè)務屬于分公司的，我要如何把這個錢轉過來？由分公司開票給總共公司嗎？ 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎？分總之間業(yè)務往來是否需要簽訂合同？ 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā)，社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎？對于分公司沒有給他買社保稅務部部門查出來會不會說我們違規(guī)了？ 4、分公司交管理費給總公司，總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除，那么我能不能讓總公司開其他品名的票，這樣我可以稅前扣除呢？
熱門問答 更多>
-
老師，我們公司開超市，然后盤點了需要出具盤點報表，報表需要說明盤點盈虧的原因，這個報表有格式或者模版嗎，發(fā)我一下，謝謝
-
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計準則？懂的老師來詳細說說
-
服務性質公司，財務證據(jù)鏈：發(fā)票、資金、合同，可以嗎
-
小規(guī)模賣公車要交什么稅
-
老師，我想問下我們一般銀行付款才會入費用，一般不計提工資，發(fā)放工資直接入管理費用，這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時了，有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計提了，但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了，這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計提？如果不計提可以？次年發(fā)放時直接入費用
-
老師，機器設備上的水路濾芯，開票時大類屬于哪種呢
-
老師，我們公司名下賣車，貸款還有一部分，是公司法人貸款，法人需要先把剩余貸款付完，才能轉售，那法人剩余貸款還完，我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉過去，賣的車款需要打入公戶？
-
郭老師，民間非營利組織，發(fā)現(xiàn)前任財務多做了一筆收入，然后費用重復計算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
-
我去年12月支付一筆境外費用Api審核費，當時沒代扣代繳所得稅，在今天4月補交了稅款，今年匯算用調增嗎？
-
年底存貨盤虧，暫時放在待處理財產(chǎn)損益，但我看資產(chǎn)負債表中沒有這個科目，應該放在哪里？暫時不想入管理費用，不想進損益。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
什么意思？我應該怎么告訴公司領導怎么處理這個事情
這個需要你們有成本發(fā)票 這個資產(chǎn)有發(fā)票嗎
有發(fā)票，之前也都是我們網(wǎng)上買，發(fā)票收到后走公司賬正常報銷的。
那你這個發(fā)票就是你的成本里
領導的意思是想把買的這些東西的費用從賬里沖掉
那得有發(fā)票才行 然后計入費用
你是指什么發(fā)票?當時買東西時有發(fā)票，正常入公司費用了?領導的意思是東西轉出去了，也收到第三方的錢了，費用就應該對沖掉，但問題是第三方是給我們錢了，我們還給開了發(fā)票
對的 就是你們買東西的發(fā)票 那你之前的費用要沖了然后重新做才行
呀呀！老師！我有點暈了，之前記錄你看一下，我需要您指點一下我應該怎么沖?
因為我不知道怎么沖?買時有發(fā)票正常走的報銷，雖然轉走了，對方給我錢了，但給對方開了服務費發(fā)票，只看表面，開發(fā)票收錢這是正常的？轉走的已記費用怎么沖？?
就是之前的費用分錄紅沖了 轉到現(xiàn)在來做
對沖科目是什么？
就是你之前的費用科目
老師！報銷時，借：費用貸：銀行。第三方接管時，借：銀行貸：收入，之前費用怎么沖
原分錄負數(shù)紅沖就行了
沒明白！報銷與接管時都是平的分錄 原分錄沖負數(shù)，銀行怎么處理
雖然付我們錢了，對方又要求我們給她開了發(fā)票
借主營業(yè)務成本 借費用負數(shù)
你的意思是說收入與成本這樣就平了
計入成本沖減了費用