老師，公司9月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人，現(xiàn)在10月報(bào)稅，有這下面4張表，第一張財(cái)務(wù)報(bào)告保送與信息采集表是填7.8月份的數(shù)據(jù)還是填7－9月的數(shù)據(jù)呢？第三張居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表是填截止8月的數(shù)據(jù)嗎？還有繳印花稅不呢？

老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本，所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里，導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低，請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理？是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？謝謝！

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模的季度所得稅，但是公司還有一部分的進(jìn)項(xiàng)票在第二季度所屬期未收到，7月份才開(kāi)具的，現(xiàn)在能把7月份開(kāi)具的票作為所得稅申報(bào)里面“營(yíng)業(yè)成本”填入嗎？

老師:第一次申報(bào)環(huán)保稅，所屬期為7-9月份，只有6月份的第三方出具的監(jiān)測(cè)報(bào)告，請(qǐng)問(wèn)要交怎樣申報(bào)環(huán)保稅？

老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅，報(bào)完增值稅之后就申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的退稅，現(xiàn)在到五月份了，四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅還沒(méi)通過(guò)，說(shuō)是出口退稅要先0申報(bào)，那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧？這樣一來(lái)出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額，跟四月份申請(qǐng)的增值稅留抵退稅會(huì)不會(huì)有什么差異，因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了，正常應(yīng)該保持一致吧？