請(qǐng)問小規(guī)模開的3%的專票后來(lái)因?yàn)榧t沖了1%的專票，導(dǎo)致申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅額是1145，實(shí)際該繳納2000，報(bào)表該怎么填報(bào)
你好 就按錯(cuò)誤去申報(bào)，之后你再開藍(lán)字發(fā)票1%，再開紅字發(fā)票3%，這個(gè)紅字發(fā)票沖最早之前那個(gè)藍(lán)字3%
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老師，小規(guī)模納稅人開的1%專票，甲方說(shuō)開錯(cuò)了，收回紅沖后，重新開具3%的專票(一般納稅人)，請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表怎么填？
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請(qǐng)問小規(guī)模開的3%的專票后來(lái)因?yàn)榧t沖了1%的專票，導(dǎo)致申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅額是1145，實(shí)際該繳納2000，報(bào)表該怎么填報(bào)
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小規(guī)模第四季度紅沖了一張1%的專票，導(dǎo)致申報(bào)表實(shí)際銷售額+稅額不等于紅沖后的銷售額*1.03，導(dǎo)致核心征管比對(duì)不通過(guò)，增值稅無(wú)法申報(bào)成功怎么辦
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請(qǐng)問老師，小規(guī)模企業(yè)1月份開了專票1%，到這個(gè)月紅沖，重開專票3%，這多出來(lái)的2%的稅金應(yīng)該如果填報(bào)增值稅申報(bào)表？謝謝?。?！
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老師，我公司11月是小規(guī)模納稅人，開了2張3%稅率的專票，12月后我公司升為一般納稅人，開票稅率是6%，今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票，請(qǐng)問填1月增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填？紅沖的3% ,銷售額為6萬(wàn)元填在表1哪里呢？
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這個(gè)3%的稅率是客戶要求的
這次申報(bào)不上，因?yàn)槎愵~不一致
那你紅沖也需要開3% 才可以對(duì)沖 才可以， 你申報(bào)表截圖
申報(bào)表就是按錯(cuò)誤發(fā)票那個(gè)稅額去申報(bào)，
你后續(xù)還需要之后你再開藍(lán)字發(fā)票1%，再開紅字發(fā)票3%， 之后還需要按正確去申報(bào)
紅沖的那張1%的錯(cuò)誤發(fā)票，之前季度已經(jīng)開過(guò)正確的了
申報(bào)不上，對(duì)比異常
意思是開正確藍(lán)字1% ？那就是3% 沒有開紅字？你直接截圖你申報(bào)表和你開票系統(tǒng)那個(gè)季度統(tǒng)計(jì)表 給我吧，
老師可能是我沒表達(dá)清楚，開具3%的發(fā)票，這個(gè)是正常的發(fā)票。紅沖1%的那張發(fā)票是退回的發(fā)票
截圖你開票系統(tǒng)那個(gè)季度統(tǒng)計(jì)表
嗯嗯，好的
16欄減征額等于減免表2.3.4列=-46114.86*2%
減免表提示金額不能小于0
保存不了
需要去稅局大廳那邊申報(bào)，你這樣