老師，我現(xiàn)在有個一正一負的數(shù)字，收款只能收0.01借現(xiàn)金貸應收，做平的話，在怎么做分錄
你好，差額計入營業(yè)外收支就可以了。
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老師，5月份做了一筆分錄，現(xiàn)在要調(diào)整，做一比相反的分錄，就導致庫存現(xiàn)金是負數(shù)了，要怎么弄，5月做的分錄是借庫存現(xiàn)金403銀，貸銀行存款403；正確的分錄是借其他應收款，貸銀行存款
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老師，我在對完應收款和應付款賬后，現(xiàn)在調(diào)整賬，發(fā)現(xiàn)應收貸方有余額，對賬后說平賬了，怎么做分錄，還有應收款借方有余額，對賬后說平賬了，怎么做分錄，還有應付款也有借方有余額和貸方有余額，結果有的平賬了，怎么做分錄
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老師 ，我們是小企業(yè)會計準則，2021年有一筆賬做錯了，2021年當時：借：應收賬款—**工程款* 貸：現(xiàn)金 現(xiàn)在2023年，我做一筆紅沖 借：應收賬款—**工程款 （負數(shù) ） 貸：現(xiàn)金（ 負數(shù) ） 這樣調(diào)對嗎？
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#提問#請問老師針對與同一個人原來有借款30萬做分錄借其他應收款，貸銀行存款，現(xiàn)在他進賬240萬，電腦做賬，做分錄借銀行存款，其他應收款是記借方負數(shù)還是貸方正數(shù)合適呢？謝謝
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老師請問一下，報1季度增值稅的時候 忘記價稅分錄，用含稅收入申報了增值稅，現(xiàn)在怎么做分錄，在2季度沖一部分紅沖收入及應交稅費。前期分錄，借銀行代收入（含稅）現(xiàn)在紅沖，貸：收入負數(shù)應交稅費負數(shù)，借貸不平，
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老師好，我把2025.3月份勾選認證完成的專用發(fā)票當普票入賬了，進項稅入成本里也結轉了，4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬，這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報表嗎？
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現(xiàn)在分錄是，借現(xiàn)金貸應收，但是我不想提現(xiàn)在應收上面，怎么做分錄
營業(yè)員收支，我沒權限，就是想把這個應收做平
你好，這個差額直接入財務費用也可以。
借財務費用，貸方什么科目
你好，你現(xiàn)在哪個科目有余額需要結平。
應收賬款
你好，那你貸方寫應收賬款就行。