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演示賬套

老師好，請(qǐng)問找個(gè)人安裝軟件，發(fā)票金額3萬，我方在代扣代繳個(gè)稅時(shí)按含稅金額3萬申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬，還是不含稅金額29702.97申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬？還有這3萬是代扣完個(gè)稅后的金額，需要合同標(biāo)明是稅后金額3萬嗎？我們把3萬直接付給對(duì)方，明年匯算由我方退回這筆代扣的個(gè)稅。

2021-10-12 10:30

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-10-12 10:32

你好，按照不含稅的金額來申報(bào)。你一定能保證這個(gè)人他的年累計(jì)收入是6萬嗎？

快賬用戶8696 追問 2021-10-12 10:34

他只給我們開了這一張發(fā)票，其他沒開過。

齊紅老師解答 2021-10-12 10:41

你好，哪他看其他的企業(yè)有發(fā)生嗎？不光看你們一個(gè)企業(yè)的。

快賬用戶8696 追問 2021-10-12 10:42

我們問了，沒有發(fā)生。

齊紅老師解答 2021-10-12 10:45

這個(gè)的話可以全額退給你們，你們單位做匯算清交。

快賬用戶8696 追問 2021-10-12 10:48

那老師我做賬時(shí)就掛個(gè)其他應(yīng)收款-代交某人個(gè)稅嗎？合同上需要標(biāo)明這3萬元是稅后金額嗎？怎么做正規(guī)些？

齊紅老師解答 2021-10-12 10:53

你好，借其他應(yīng)收款個(gè)稅貸銀行存款做這個(gè)可以的，次年收到錢之后你再充。

快賬用戶8696 追問 2021-10-12 10:55

合同上需要標(biāo)注一下嗎？

齊紅老師解答 2021-10-12 10:59

你好，合同上需要注明企業(yè)負(fù)擔(dān)這個(gè)稅費(fèi)。

快賬用戶8696 追問 2021-10-12 11:05

老師這句話在合同上怎么說：乙方提供產(chǎn)品軟件1套，軟件產(chǎn)品總價(jià)款為3萬元整（注：開具發(fā)票所產(chǎn)生的個(gè)人所得稅稅費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)），這樣寫對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-10-12 11:08

好，可以的，可以這么做的。

你好，按照不含稅的金額來申報(bào)。你一定能保證這個(gè)人他的年累計(jì)收入是6萬嗎？

2021-10-12

29702.97*（1-20%）*30%-2000 您好，按照上面來計(jì)算代扣代繳個(gè)人所得稅

2020-12-25

4000以下的：(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的：勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的：勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的：勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000

2023-03-20

你好；? 1. 選擇勞務(wù)來開；申報(bào)金額是不含稅的； 2.? ?如果多繳納的部分會(huì)退的； 3.? ? ?退給勞務(wù)個(gè)人；他自己個(gè)稅APP申請(qǐng)匯算退稅即可? ?

2022-10-19

計(jì)稅依據(jù) 通常以發(fā)票不含稅金額為計(jì)稅依據(jù)。勞務(wù)報(bào)酬所得，4000 元以下減 800 元，4000 元以上減 20% 費(fèi)用后計(jì)稅，與城建附加稅無關(guān)，不含稅金額不包含增值稅。合同條款正確方式：乙方代開發(fā)票，甲方按發(fā)票不含稅金額代扣代繳個(gè)稅并申報(bào)。錯(cuò)誤方式（僅作示例）：按不含稅金額扣城建附加稅 / 按含稅金額代扣代繳個(gè)稅，表述類似 “甲方按對(duì)應(yīng)金額代扣代繳乙方個(gè)稅并申報(bào)” 。但后兩種不符合規(guī)定，不推薦使用。

2025-04-14

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