老師問你個問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個工資，他上一年的工資，但是之前這個員工救濟款了，這是走的其他應收款科目，等下一年呢，是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個上一年的工資呢是沒有計提，沒有在那個管理費用什么里邊兒計提，是扣上一年的，未發(fā)工資，他們做憑證的時候就借應付工資，大家其他應收款，然后又借以前年度損益調整調整，然后貸應付工資這樣弄了以后，以前年度損益調整里邊，他又轉到利潤分配未分配利潤，這樣的話就正好這個資產(chǎn)負債表，跟利潤表的這個勾級關系就不對了，你說這個憑證應該是怎么做？怎么合理根據(jù)這個業(yè)務。

金蝶kiS標準版，反結帳之后修改了一個費用類的憑證，之后又把該費用的相關損益結轉也手動調整了，重新結賬之后，出的利潤表數(shù)據(jù)不再準確。利潤表里管理費用的取數(shù)跟明細賬的管理費用的合計數(shù)不一致了，這種情況怎么處理？

老師，我一直把工資計入的管理費用-工資，月底結轉到本年利潤，后來因為確認收入時，所有費用就是工資已經(jīng)結轉到本年利潤里，導致在確認收入時，我沒有確認成本，所以后來就把工資計入勞務成本，想著在確認收入時將勞務成本轉入主營業(yè)務成本，這樣就可以確認成本了 但后來發(fā)現(xiàn)，由于幾個月才確認一次收入，工資又計入勞務成本，在填寫利潤表時，發(fā)現(xiàn)沒有勞務成本這一項，費用沒有減掉，而賬上有點錢，這就形成賬上有錢，而沒有任何扣除的費用成本，就要繳稅了，但實際情況又不是， 我這種情況該怎么調整使用科目呢？

老師，我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用，我四月份兒在借方記管理費用沖紅了，借方也計入了長期待攤，這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢，報表是盈利的，實際上應該是虧損的，那么我在六月份我再怎么調整，我四月份兒的憑證？老師，我能不能把四月份兒做的那個調整的憑證，都沖了，就是借長期待攤沖紅，然后借管理費用藍數(shù)這樣六月份兒呢，我重新再做一個調整的憑證：借：長期待攤貸：管理費用，這樣呢，在結轉損益的時候就是虧損的啦，這樣可以嗎。

老師，我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用，我四月份兒在借方記管理費用沖紅了，借方也計入了長期待攤，這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢，報表是盈利的，實際上應該是虧損的，那么我在六月份我再怎么調整，我四月份兒的憑證？老師，我能不能把四月份兒做的那個調整的憑證，都沖了，就是借長期待攤沖紅，然后借管理費用藍數(shù)這樣六月份兒呢，我重新再做一個調整的憑證：借：長期待攤貸：管理費用，這樣呢，在結轉損益的時候就是虧損的啦，這樣可以嗎。